上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算

 

第一部分    上海市浦东新区烈士陵园概况

 

　　 一、主要职责

　　烈士陵园管理所是全额拨款事业单位，单位的只要职责是在浦东新区民政局的领导下，直接管理下属高桥、川沙、南汇三家烈士陵园。坚持“褒扬先烈，教育后人”的工作宗旨，大力抓好烈士资料史料收集整理、对外宣传教育，特别是青少年思想道德教育，充分发挥各陵园爱国主义基地的教育功能。

　　 二、机构设置

　　根据上海市浦东新区机构编制委员会《关于浦东新区民政局所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编【2010】78号）：烈管所管理岗位最高等级为六级，核定事业编制数17名，部门领导职数3名（1正2副），内设机构3个）。

　　根据上述职责，上海市浦东新区烈士陵园管理所设3个内设机构，包括：办公室、宣教科，管理科。

　　 

第二部分    上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收  入		支  出
项   目	决算数	项   目	决算数
财政拨款收入	719.77	一般公共服务支出
其中: 政府性基金收入		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	405.67	教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1080.45
		医疗卫生与计划生育支出	17.66
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	5.84
		粮油物资储备支出
		其他支出
本年收入合计	1125.44	本年支出合计	1103.95
动用历年结余		本年结余
合  计		合  计

　　 

　　 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	02	事业单位离退休	23.37	23.37
208	08	04	优抚事业单位支出	664.98	291.1	373.88
210	05	02	事业单位医疗	17.76	17.76
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84
合  计				711.86	337.97	373.88

　　 

　　 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合  计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	224.03	224.03
301	01	基本工资		30.34
301	02	津贴补贴		8.17
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费		65.95
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资		105.05
301	99	其他工资福利支出		14.53
302		商品和服务支出	79.54		79.54
302	01	办公费			2.56
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费			0.22
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费			0.06
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费			2.91
302	29	福利费			14.14
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出			59.65
303		对个人和家庭的补助	34.39	34.39
303	01	离休费
303	02	退休费		28.55
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金		5.84
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合  计			337.96

　　 

　　 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费 决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

　　 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计

　　  

　　注：上海市浦东新区烈士陵园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　 

第三部分  上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算情况说明

 

　　 一、关于 上海市浦东新区烈士陵园 2015 年度决算收入情况说明

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算收入总计1125.44万元，其中：财政拨款收入719.77万元，占63.95%；其他收入405.67万元，占36.05%。

　　 二、关于 上海市浦东新区烈士陵园 2015 年度决算支出情况说明

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算支出总计1103.95万元，其中：基本支出337.97万元，占30.61%；项目支出765.97万元，占69.38%；

　　 三、关于 上海市浦东新区烈士陵园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计711.86万元，具体情况如下：

　　1、“208（类）05（款）”23.37万元，其中：

　　用于事业单位离退休23.37万元

　　2、“208（类）04（款）”664.99万元，其中：

　　用于人员经费291.1万元，日常公用经费79.54万元，项目支出373.88万元。

　　3、“210（类）05（款）”17.76万元，其中：

　　用于事业单位医疗17.76万元

　　4、“221（类）02（款）”5.84万元，其中：

　　用于住房公积金5.84万元

　　 四、关于 上海市浦东新区烈士陵园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计711.86万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”224.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资及其他工资福利支出

　　2、“商品和服务支出”453.43万元，主要用于：办公费、手续费、维修维护费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出

　　3、“对个人和家庭的补助”34.39万元，主要用于：退休费、住房公积金

　　 五、关于上海市浦东新区烈士陵园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度“三公”经费决算数0万元，目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位因公出国（境）费预算为零，而支出决算中包含了本项费用，剔除本项因素后比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中：

　　因公出国（境）费决算0万元，主要用于因公出国访问、培训，共分0批、0人次。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位因公出国（境）费预算为零。

　　公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，一般公务用车的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年购置公务用车0辆，年末公务车保有为0辆（实际使用数量为0辆，其中0辆为区府办统一调拨使用，车辆费用由我局预算安排）。

　　公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于本市或外省市来访人员的接待，共0批次、0人次。

　　 六、关于上海市浦东新区烈士陵园2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区烈士陵园2015年度机关运行经费决算数0万元。

　　 七、关于 上海市浦东新区烈士陵园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　上海市浦东新区烈士陵园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　 八、关于 上海市浦东新区烈士陵园单位2015年度 政府采购情况

　　2015年度本单位政府采购决算81.88万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算81.88万元。

　　2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

　　 九、关于 上海市浦东新区烈士陵园单位2015年度 预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

　　注：上海市浦东新区烈士陵园2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。

　　  

　　 十、关于 上海市浦东新区烈士陵园2015年度 国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，事业单位办公用房有1279.26万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。