上海市浦东新区审计局：

你局《华夏公园改建工程决算审计结果》(审计结果公告〔2024〕5号)(以下简称《审计报告》)已收悉。我局高度重视，专题研究部署整改工作，现将整改结果报告如下：

(一)项目建设管理存在薄弱环节

1.关于“项目前期工作不充分”问题

审计整改情况：已整改。本项目以设计扩初图的工作量实施招投标工作，并申报取得概算批复。后续实际进场施工前，根据原设施管理部门的意见，结合现场状况的再次踏勘，对排水工程方案做了变更，导致实际工程量和概算批复出现较大差异。一定程度上反映出前期技术方案编制的不完善，基建中心已于9月约谈设计单位。今后，基建中心将严格加强设计等项目前期工作过程管理和质量管控，提高概算编制和设计工程量的准确性和一致性。

2.关于“设计招标不够规范”问题

审计整改情况：已整改。基建中心已于9月对内部涉及科室约谈，进一步规范内部的工作流程。基建中心后续将严格加强业务流程之间的管控，确保不再出现此类问题。

3.关于“变更管理不够规范”问题

审计整改情况：已整改。基建中心一方面，在招标阶段深化设计方案，尽可能的完善施工图，减少变更。另一方面，在施工过程中，如确有重大变更发生，及时上报，按《建设工程勘察设计管理条例》规定，及时报批。

4.关于“部分绿化养护不到位”问题

审计整改情况：已整改。已按流程联系施工单位及养护公司对倒伏的树木进行扶正，并对折断的乔木补种完全。后续，林业站对目前华夏公园的苗木保有情况开展清点核查工作，2023年内已完成华夏公园的苗木和其他设施在浦东新区林业信息化平台的系统录入工作，完成整改工作。

(二)竣工决算存在多计投资情况

审计整改情况：已整改。根据审计决定，基建中心根据审计结果按实调整工程结算款，由于复审时实际项目支付资金少于审定金额，项目清算时按照复审审定金额上报区财政，其中498046元已在清算时直接扣除。

浦东新区生态环境局

2025年1月6日