浦潍办〔2025〕9号

 

关于印发《潍坊新村街道2024年度

内部审计工作计划》的通知

 

各部门、居民区、相关单位：

《潍坊新村街道2024年度内部审计工作计划》已审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

 

 

 

上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处

                                                     2025年2月19日

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送：浦东新区审计局。

 

 

潍坊新村街道办事处党政办公室

 

 

 

2025年3月18日印发（共印7份）

 

 

潍坊新村街道内部审计2025年度工作计划的通知

 

根据《审计署关于内部审计工作的规定》《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》（浦委办发〔2021〕74号）等文件精神，为切实做好2025年街道内部审计工作，不断完善内部审计工作制度，提高内部审计工作质量，更好地发挥内部审计职能作用，结合街道实际，制定2025年街道内部审计工作计划。现通知如下：

一、      指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实新区内部审计工作要求，围绕街道党工委、办事处中心工作履行内部审计监督职能，发挥常态化审计的“经济体检”作用，更好维护财政资金安全，提高资金使用效益，推动各部门、各单位、各居民区依法依规履职尽责。

二、      主要任务

一是加强经济责任审计。根据街道实际情况，对城市运行综合管理中心的主要负责人及法人代表进行经济责任审计，重点关注领导干部遵守财经法规、廉洁从政等方面的情况，全面反映领导干部履行经济责任情况，增强干部在任期内的责任感和完善内部管理的自觉性、能动性，为党工委考核、使用干部提供依据。

二是加强财务收支审计。结合2024年内部审计实施情况以及街道下属各单位的实际情况，计划对社会组织（团体）、专项账户以及社区管理事务所等进行财务收支审计（详见附件1），重点检查资金使用的真实性、合规性以及街道相关制度执行情况等，促进街道下属单位、社会组织（团体）规范资金使用，严格落实相关管理制度要求，完善内部管理机制，防范潜在的漏洞和风险。

三是加强专项审计及延伸审计。围绕街道重点工作，对专项资金的使用情况进行审计，着重检查专项资金使用过程中是否严格按照合同及有关规定进行处理，检查资金到位的真实性和资金使用的合规性。

四是加强建设项目审计。按照《浦东新区中介集市管理办法（试行）》（浦财规〔2021〕2号）文件要求，通过浦东新区中介集市平台采购工程造价咨询服务，及时开展项目预审和决算审，核减不实费用，提高财政资金使用效益。对于复杂项目，在项目主管部门完成结算、决算的基础上，围绕项目审批、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节，独立开展全过程、全方位的监督审计检查，重点检查工程审批手续的规范性和完整性，工程招标程序的合规性和合同条款的合理性，工程造价的真实性和资金管理使用的效益性，提高政府资金的投资绩效。

五是加强居民区综合审计。继续开展居民区专项综合内审，了解居民区在执行“三重一大”规定、党务居务公开、固定资产管理使用等方面的情况，重点关注居民区财务收支的真实性、合法性和效益性，以促进居民区加强财务管理，健全内部控制制度，提高资金使用绩效。必要时对部分居民区进行综合延伸审计（详见附件2）。

三、工作措施

（一）完善审计工作机制。健全审计部门与被审计单位之间的内部沟通机制，确保内部审计工作按计划执行。持续提升管理水平，推进审计工作制度化和规范化建设。强化审计成果运用，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题，完善制度，及时遏制不规范行为。

（二）推进审计整改落实。对审计发现的问题进行全面梳理，逐条登记建立问题台账。以被审计单位为主体建立“问题清单”，明确整改要求、目标、责任人以及时限，细化整改措施，构建层层负责的整改责任落实体系。

（三）提高审计队伍素养。以思想作风建设为抓手，注重审计干部职业道德教育，遵守工作规章制度，严明政治纪律和政治规矩，吸满精神之钙，以一身浩然正气投身审计事业。组织审计干部参加各项审计培训，鼓励审计干部参加中级审计师、注册内部审计师等专业技术职称考试，磨砺“看家本领”。

 

附件：1.2025年潍坊新村街道内部审计安排表

2.2025年居民区专项综合审计安排表

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2025年潍坊新村街道内部审计安排表

序	类型	单  位	2025	备注
1	街道本级	潍坊新村街道		三年联审(2023-2025年)
2	事业 单位	社区党建服务中心		经责审(2022-2023年)
3		社区事务受理服务中心		经责审(2022-2023年)
4		城市运行综合管理中心	审	经责审(2022-2024年)
5		城市建设管理事务中心		经责审(2022-2025年)
6	企业 单位	投资管理中心		经责审(2022-2023年)
7		市场管理中心		经责审(2022-2023年)
8		黄加宅集贸市场		审（2024-2025年）
9		除害保洁服务所		两年审计一次
10		伟方环境		审（2024-2025年）
11	社会组织（社团）	潍坊敬老院	审	离任审 （2019-2025年3月）
12		社区总工会（社团）	审	每年开展审计
13		机关工会		三年审计一次
14		城管工会		三年审计一次
15		社区公益基金会	审	每年开展审计
16		社区经济服务中心	审	离任审 （2018-2024年）
17		潍坊居家养老服务中心	审	三年联审(2022-2024年)
18		潍坊为老服务工作站	审	三年联审(2022-2024年)
19		社会组织服务中心	审	每年审计
20		潍坊老年人日间服务中心		三年审计一次
21		潍坊老年协会（社团）		三年审计一次
22		潍坊志愿者协会（社团）	审	三年审计一次
23		体育健身俱乐部	审	三年审计一次
24		亚英调解工作室	审	2025年1月已进行离任审（2008.12-2024.11）
25		三村老年人日间服务中心		三年审计一次
26		东南老年人日间服务中心		三年审计一次
27		二村老年人日间服务中心		三年审计一次
28		源竹老年人日间服务中心		三年审计一次
29		十村老年人日间服务中心		三年审计一次
30		八村老年人日间服务中心		三年审计一次
31		潍坊慈爱服务社	审	三年审计一次
32		四村长者照护之家	审	三年审计一次
33		残疾人 联合会		三年审计一次
34		潍坊社区计划生育协会	审	三年审计一次
35		阳光职业康复援助中心		三年审计一次
36		社区社会组织联合会		三年审计一次
37		街道商会		经责审（2023-2025年）
38	专项 账户	社区工作者事务所		财务收支审计 主要用于拨付工资
39		街道党费 专户	审	主要用于党费收缴和党费支出
40		社区综合协管服务社	审	人员经费（三年审计一次）
41		社区四保公益服务社	审	人员经费（三年审计一次）
42	其他	社区管理事务所	审	财务收支审计 （居民区账户）
43		有线电视站		三年一次审计
			审18家 （共43家）

附件2

 

2025年居民区专项综合审计安排表