2013年，在市委、市政府和区委的领导下，全区认真落实区委三届三次、三届四次全会精神和区五届人大三次会议的要求，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，团结奋进，扎实工作，努力在稳增长、促发展，稳中求进中实现经济又好又快发展，全区和区本级的决算情况较好。

一、2013年公共财政收支决算情况

汇总区本级和镇级决算，2013年，全区地方公共财政收入610.59亿元，增长10.95%，完成预算的102.7%。加上市财政与本区结算收入等118.36亿元，以及地方政府债券转贷收入10.00亿元，全区地方公共财政收入总计738.95亿元。全区地方公共财政支出738.44亿元，增长10.77%，完成预算的104.7%。全区地方公共财政收支相抵，当年结余0.51亿元。

2013年，区本级公共财政收入523.45亿元，增长10.98%，完成预算的102.8%。加上市财政与本区结算收入96.68亿元，以及地方政府债券转贷收入10.00亿元，区本级公共财政收入总计630.13亿元，完成预算的105.1%。区本级公共财政支出630.13亿元，增长11.05%，完成预算的105.1%。区本级公共财政收支与向区五届人大四次会议报告的预算执行数相同。区本级公共财政收支平衡。

（一）2013年区级公共财政收入决算情况

区级公共财政收入各主要科目的具体完成情况如下：

1、增值税118.64亿元，完成预算的83.9%。未完成预算主要是受外贸出口持续低迷，工业企业效益下降等因素影响，增值税增长低于年初预期。

2、营业税100.63亿元，完成预算的95.8％。未完成预算主要是营业税改征增值税范围扩大，导致营业税收入低于年初预期。

3、企业所得税114.29亿元，完成预算的131.4％。超过预算主要是受部分特大型商贸业企业大幅增收等因素影响，企业所得税增长高于年初预期。

4、个人所得税57.17亿元，完成预算的101.2％。超过预算主要是受居民收入水平不断提高、新区存量房交易量增加等因素影响，个人所得税增长超过年初预期。

5、契税42.33亿元，完成预算的156.8％。超过预算主要是受住房和土地交易市场持续活跃等因素影响，新区土地出让和房产交易金额大幅增长，使契税收入高于年初预期。

6、其他各税77.58亿元，完成预算的94.3％。未完成预算主要是新区土地增值税清算收入低于预期。

7、其他收入12.82亿元，完成预算的132.2％。超过预算主要是非税收入集中缴库。

2013年新区地方财政收入比预算超收16.29亿元，主要来自于企业所得税和契税。

（二）2013年区本级公共财政支出决算情况

2013年，区本级公共财政支出的预算安排坚持量入为出、统筹兼顾的原则，支出重点进一步向创新转型、民生保障、新型城镇化、城市运行安全等领域倾斜。

区本级公共财政支出各主要科目的具体完成情况如下：

1、教育支出101.76亿元，完成预算的107.2％。主要用于人员经费和机构经费，支出68.75亿元；教育基本建设支出8.40亿元；校舍修理1.80亿元，消防设施改造1.60亿元，教育事业扶持2.42亿元，新开办、改扩建学校设备2.00亿元，校安工程1.00亿元。区级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

2、科学技术支出40.67亿元，完成预算的108.5％。主要用于落实高新技术产业发展政策等经济发展专项资金30.56亿元；用于促进科技成果转化与应用，落实战略性新兴产业、高新技术成果转化、企业自主创新、软件和集成电路产业发展、知识产权专利资助等科技发展基金4.79亿元。区级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

3、社会保障和就业支出42.19亿元，完成预算的118.6％。主要用于人员经费和机构经费及行政事业单位养老保险缴费、离退休人员经费等9.60亿元；用于优抚救济、镇保、促进就业、低保补助、帮困助学等支出26.62亿元；退役安置等，支出2.15亿元。

4、医疗卫生支出27.62亿元，完成预算的117.5％。主要用于人员、机构经费，行政事业单位医疗保险缴费等13.88亿元；城镇居民基本医疗保险补助、农村合作医疗、城市医疗救助支出等3.63亿元，卫生基本建设支出3.41亿元；第七人民医院、浦东医院、周浦医院等开办费1.01亿元；支持医改，落实中医药发展、公共卫生三年行动计划等，支出0.63亿元；落实疾病预防控制、公共卫生监督体系、院前急救体系建设等专项经费，支出0.50亿元。

5、住房保障支出9.92亿元，完成预算的332.4％。主要用于加强大型居住社区建设管理的财力保障，对大型居住社区建设和公共服务支出给予专项补助，支出3.12亿元；行政事业单位公积金等支出4.43亿元；早期动迁安置房综合整修1.77亿元；落实军休干部房改补贴0.44亿元。

6、农林水事务支出26.40亿元，完成预算的102.0％。主要用于落实强农惠农富农政策，促进农业增收，加强农村公益事业，实施农业生产资料与技术补贴，推进村庄改造及农业事业单位运行等支出12.52亿元；加快水利改革发展，对河道实施综合整治，支持以小型农田水利和农村生活污水处理为主的水利项目建设等支出4.88亿元；农业基本建设支出4.00亿元；落实扶持村组织补贴等支出3.20亿元。区级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

7、文化体育与传媒支出7.69亿元，完成预算的157.0％。主要用于人员经费和机构经费支出1.46亿元；文化基本建设支出3.21亿元；街道、社区等文化专项0.57亿元；文化基金0.50亿元，机顶盒补贴支出0.11亿元。

8、资源勘探电力信息等事务支出87.35亿元，完成预算的107.4％。主要是经济发展专项78.06亿元，街道安商稳商专项0.94亿元，国资监管、安监等专项0.74亿元。

9、商业服务业等事务支出8.34亿元，完成预算的101.8％。主要用于优化服务业发展环境，落实服务业发展引导资金等经济发展专项支出7.95亿元；落实旅游工作经费等0.06亿元。

10、金融监管等事务支出6.20亿元，完成预算的100.0％。主要用于优化金融发展环境，提高金融服务水平，集聚和培育具有国际竞争力和行业影响力的金融机构和金融人才，加快推进浦东国际金融中心建设。

11、节能环保支出2.98亿元，完成预算的141.9％。主要用于节能减排专项资金支出1.10亿元；黎明资源再利用等两个项目中央专项资金支出0.68亿元；落实环境改善、污染防控等环保基金支出0.30亿元。

12、粮油物资储备事务支出0.04亿元，完成预算的117.3％。主要用于粮食署机构运作及专项经费。

13、国土资源气象等事务支出1.10亿元，完成预算的104.4％。主要用于人员经费和机构经费0.88亿元；土地、规划专项0.18亿元；气象专项0.04亿元。

14、城乡社区事务支出165.02亿元，完成预算的104.4％。主要用于人员经费和机构经费9.72亿元；公共基础设施类偿债基金及项目建设121.60亿元；街道实事项目及社区管理专项5.01亿元；旧住房综合整新1.50亿元；道路大中修、积水点改造、掘路修复、环境整治、城管执法等专项0.84亿元；垃圾分类经费0.45亿元；老小区和早期动迁房物业补贴1.31亿元。

15、交通运输支出31.25亿元，完成预算的109.5％。主要用于公路养护类支出12.56亿元；申江路高架专用道等基建项目9.05亿元；公共交通类偿债基金5.00亿元；公交补贴专项2.60亿元等。

16、国债还本付息支出0.33亿元。主要用于地方政府债券付息支出。

17、公共安全支出25.42亿元，完成预算的110.0％。主要用于公安、法院、检察院、司法等政法部门的正常运转和办案经费，以及加强本区公共安全，落实警用装备配备等支出。

18、一般公共服务支出27.21亿元，完成预算的109.5％。主要用于综合管理部门的人员经费和机构经费等9.13亿元；各部门履行公共管理服务职能必要的专项经费等4.40亿元；安排税收征管经费和手续费4.76亿元，计生经费等1.62亿元。

19、其他支出18.24亿元，完成预算的64.1％。主要用于临港资金10.00亿元，专项转移支付2.81亿元等。

需要说明的是，2013年新区地方财政收入超收了16.29亿元，安排使用情况为：一是法定增支1.80亿元。根据相关法律法规，其中：增加教育支出1.50亿元、科技支出0.02亿元、农业支出0.28亿元。二是杨思职业技术学校新建工程5.00亿元。为促进新区职业教育加快发展，改善校区地块居民居住条件，按照区发改委的投资计划和项目推进计划安排资金，主要用于购置动迁安置房、企业及居民补偿款等。三是高化地区收储开发项目5.00亿元。为加快新区产业布局调整和升级，改善生态环境，根据市政府与中石化集团公司签署的协议，安排高化地区收储开发项目。四是安排用于临港分城区合资开发公司注册资本金等项目资金4.49亿元。

（三）2013年地方政府债券转贷收入的安排使用

2013年，本市的地方政府债券经市政府批准，将其中的10.00亿元转贷浦东新区使用。根据《预算法》和市财政局有关规定，区政府制定了《浦东新区2013年预算调整方案（草案）》，并经区五届人大常委会第十三次会议审议批准。地方政府债券转贷收入主要用于以下几个方面：

一是公路建设3.68亿元；二是市政建设（含城市轨道交通）5.38亿元；三是农村民生工程和农村基础设施（不含水利和公路）0.45亿元；四是医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施0.49亿元。

（四）2013年区本级“三公经费”支出情况

汇总2013年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位用当年财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公经费”）支出，合计2.24亿元，比预算下降1.37亿元。其中： 出国（境）经费0.28亿元，比预算下降0.05亿元；车辆购置及运行费1.59亿元，比预算下降0.84亿元；公务接待费0.37亿元，比预算下降0.47亿元。

“三公经费”支出比预算下降，形成了预算单位的当年结余。按照预算管理要求，结余资金在下一年度预算执行时统筹安排，主要用于社会保障和就业等民生保障方面。

二、2013年政府性基金收支决算情况

2013年，新区政府性基金收入346.31亿元，完成预算的130.4％，加上市财政对新区政府性基金补助收入19.02亿元，动用上年结转收入、调入资金等4.86亿元，新区可以安排使用的政府性基金收入总计370.19亿元。新区政府性基金支出292.63亿元，完成预算的98.7％，结转下年支出77.56亿元，新区政府性基金按国家规定专款专用。

（一）政府性基金主要收入项目决算情况

1、国有土地使用权出让收入323.09亿元，完成预算的128.2％。超过预算主要是2013年土地市场交易活跃，出让单价普遍上涨，土地出让总价款收入大幅增加。

国有土地使用权出让收入（简称“土地出让收入”）是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款（包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等）。按照国家有关规定，2013年从国有土地使用权出让收益中分别计提教育资金、农田水利建设资金、保障性安居工程资金各1.18亿元。需要说明的是，根据《财政部水利部关于中央财政统筹部分从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关问题的通知》的有关规定，2012年起中央财政按照20％的比例统筹地方计提的农田水利建设资金。2013年新区计提农田水利建设资金1.18亿元，减去上缴中央统筹资金0.23亿元，新区农田水利建设资金收入0.95亿元。

2、城市基础设施配套费收入12.66亿元，完成预算的159.2％。超过预算主要是商品房住宅建设量大幅增加，按照住宅建筑面积对建设单位收取的城市基础设施配套费收入高于年初预期。

3、残疾人就业保障金收入5.05亿元，完成预算的252.4％。超过预算主要是2013年收入中含市财政下拨的2012年残疾人就业保障金收入1.83亿元，为收入的不可比因素。

4、国有土地收益基金收入2.85亿元，完成预算的114.1％。超过预算的主要原因是新区土地出让收入高于年初预期，带动按照不低于土地出让收入1.5％的标准提取的国有土地收益基金收入相应增加。

5、地方水利建设基金收入0.66亿元，完成预算的267.6％。超过预算主要是2013年收入中含按照2012年城市基础设施配套费收入3％提取的地方水利建设基金0.30亿元，为收入的不可比因素。

6、彩票公益金收入0.70亿元，完成预算的159.9％。超过预算主要是福利彩票发行收入超过预期，市级拨入新区的彩票公益金收入相应增加。

7、农业土地开发资金收入0.29亿元，完成预算的57.1％。未完成预算主要是农业土地开发资金收入按照国有土地使用权出让面积、土地出让平均纯收益标准（对应土地等级）等计提。由于土地出让纯收益结算滞后，使得当年农业土地开发资金收入减少。

8、其他政府性基金收入1.00亿元，主要为新型墙体材料专项基金预缴收入。

（二）政府性基金主要支出项目执行情况

1、国有土地使用权出让支出269.64亿元，完成预算的102.6％。主要用于征地和拆迁补偿支出237.25亿元，土地开发支出23.98亿元，城市建设支出5.96亿元；补助被征地农民支出0.44亿元，廉租住房支出1.18亿元等。

2、城市基础设施配套费支出7.72亿元，完成预算的80.4％。主要用于新建住宅区配套周边市政道路、雨污水泵站、配套幼儿园、中小学以及保障性住房为主的大型居住社区外围市政配套设施建设。

3、地方教育附加支出8.22亿元，完成预算的47.8％。主要用于企业职工职业培训补贴。

4、新增建设用地土地有偿使用费支出1.12亿元，完成预算的112.4％。主要用于基本农田建设和保护项目。

5、残疾人就业保障金支出1.76亿元，完成预算的91.3％。主要用于残疾人帮困救助补贴，残疾人职业技能培训、扶持就业补贴，社区助残员经费和重残无业人员机构养护补贴等。

6、国有土地收益基金支出0.99亿元，完成预算的39.4％。主要用于国际旅游度假区北侧地块动迁补贴。

7、地方水利建设基金支出1.70亿元，完成预算的340.0％。主要用于河道整治及日常养护。

8、彩票公益金支出0.42亿元，完成预算的146.4％。主要用于资助敬老院、标准化老年活动室建设支出及复明工程项目支出，市民综合帮扶项目、慈善超市帮困实物救助、节日帮困支出，助老、居家养老服务补贴支出，体育实事工程等支出。

9、农业土地开发资金支出0.30亿元，完成预算的60.0％。主要用于基本农田保护支出。

10、城市公用事业附加支出0.76亿元，完成预算的180.4％。主要用于消防业务和垃圾中转及处置等经费支出。

三、2013年区本级国有资本经营收支决算情况

2013年，区级国有资本经营预算收入3.37亿元，其中：企业2012年度应交利润2.36亿元，国有股股息、红利收入0.33亿元，国有产（股）权转让收入0.68亿元。加上上年结余0.03亿元，区级国有资本经营预算收入合计3.40亿元，完成预算的100.0％。

2013年，区级国有资本经营预算支出3.40亿元，完成预算的100.0％，其中：用于对重点产（企）业的资本性支出2.93亿元，用于解决国有企业改革的历史遗留问题等费用性支出0.28亿元，用于国资监管等其他支出0.19亿元。区级国有资本经营收支预算平衡。

四、2013年预算执行成效

2013年，在市委、市政府、区委的领导下，新区各部门、各单位全面贯彻落实中央、市委、市政府、区委的决策部署和区人大的有关决议、意见要求，按照年初人代会确定的预算安排指导思想，着力调整优化支出结构，保障重点支出，促进经济社会统筹协调发展。

（一）切实保障民生投入

坚持民生优先导向，支持和促进教育事业的发展，在实施义务教育绩效工资改革的基础上，推进非义务教育绩效工资改革、加强师资建设，应对教育系统阶段性、结构性缺编现象，解决新区教师短缺的矛盾、根据各类学校生均公用经费基本标准实施情况，分别制定了职校、高中、义务教育、学前教育等公办学校生均公用经费基本标准实施意见，提高各学段生均公用经费、关注学生身心健康，设立中小学校学生伤害事故专项资金、进一步加大校安工程建设和学校消防设施达标改造工程投入，确保学校安全建设；促进医疗卫生体制改革深化，加大对基层医疗卫生机构投入，安排金桥、联洋、书院等七家社区卫生服务中心大修经费补贴、完善二级医院补偿机制，推动公立医院综合改革、实施“科教兴医”三年行动计划，为进一步加强新区医疗卫生人才队伍和学科建设提供资金保障、新建临港、黄楼等6个医疗急救分站、提高新农合筹资标准，不断提高新区农民合作医疗保障水平。加大社会保障和促进就业投入，根据市政府统一规定的新农保养老金增长水平，统筹安排各级财力资金，提高新区农民养老待遇、保障公共安全、落实再就业政策，推动再就业工作的开展，支持职业技能培训，扶持市民创业、积极推进万千百人就业队伍转制，实施新区23个万千百人就业项目，扶持失业、协保、农村富余劳动力等就业困难人员上岗就业；支持新农村建设，根据村庄改造五年行动计划，全年安排村庄改造资金10.70亿元，有效改善农村基础设施条件和环境面貌、继续实施促进农民增收的“五头”政策，通过完善政策机制，拓展农民增收渠道和路径，提高农民收入水平、支持发展现代农业，增强农业基础设施建设，提高农业风险防范能力、安排农业生产性补贴资金，支持农业可持续发展。民生投入累计267.84亿元，比上年增加18.41亿元，增长7.4％，保障和改善民生取得新进展。

（二）着力支持经济发展

做好“营改增”试点工作。按照市财税部门的统一部署，落实“营改增”试点过渡性财政扶持政策、支持开发区建设和发展，推动以“4+3”重点开发区为主的生产力布局加快形成，进一步落实“十二五”财政扶持政策，为促进新区中小企业健康持续发展，制定了《浦东新区促进中小企业发展实施办法的操作细则》，为推动文化创意产业实现“创新、融合、提升、开放”发展，制定了《浦东新区促进文化创意产业发展财政扶持办法》。经济发展支出达到183.22亿元，比上年增加22.65亿元，增长14.1％，促进了新区产业结构优化和经济升级。

（三）支持基础设施建设

统筹各类财力，推进重大基础设施项目建设，妥善应对政府债务偿还高峰，区级财政安排基本建设支出138.97亿元，加上地方政府债券资金、土地出让金等，建设财力总量178.97亿元，增加8.97亿元，增长5.3％。用于交通干线、商飞配套市政工程、迪士尼配套市政工程、大型居住社区市政配套工程等。

（四）进一步加强预算管理

一是推进预算绩效管理改革，在预算绩效编审改革试点等工作基础上，制定了《浦东新区2014年“强化项目绩效目标管理”工作方案》，结合市财政局有关工作要求，在2014年部门预算编制中，区级各部门实施项目绩效目标编报的公共财政专项资金比例达到36.2％；同时，确定23个重点项目，将其分为区重点项目、部门重点项目和部门一般项目三类，进一步开展项目绩效预算编制试点，其中，5个区重点项目开展第三方评价机构评审，其余18个项目开展专家评审。二是完善区以下财政体制，贯彻落实临港“双特机制”，制定《关于进一步完善临港地区财力分配机制的若干意见》，实行企业属地核算、区级地方税收全留的结算体制，支持和推动临港地区加快发展；制定国际旅游度假区财政户管和财政支持办法，促进度假区产业集聚和功能提升；制定张江地区产城联动发展财政配套措施，探索建立开发区与周边镇联动发展、区域事务协商机制和利益共享、责任分担机制；制定《浦东大型居住社区横向结算财力及建设管理财力补贴办法》，进一步加大财政支持力度，规范相关资金使用管理，推动新区大型居住社区加快建设和财政保障水平不断提高。制定《关于进一步加强浦东新区街道办事处财政管理工作的通知》，加强街道财政管理。三是政府预算体系健全工作有序推进。规范国有资本经营预算编审流程和执行管理，规范实施企业利润减免，首次编报国有资本经营决算，国有资本经营预算试编工作取得新进展，年内将3.37亿元国资收益纳入国库管理。制定《浦东新区国有土地使用权出让收支预算管理办法实施细则》，加强土地出让收支预算管理。四是深化国库单一账户体系和公务卡制度改革。制定《浦东新区镇（乡）财政集中支付制度改革方案》，全面完成镇财政集中支付制度改革工作。同时，对区级预算单位评估改革效果，进一步完善国库管理制度，提高财政资金运行效率和效益。

（五）不断强化财税监管

一是部门预算管理进一步加强。开展62家区级预算主管部门2012年度部门预算管理工作考核，进一步增强部门预算责任主体意识；优化新区预算编审系统，进一步增强预算编审辅助功能，规范和强化预算编制管理；根据国库单一账户体系改革要求，完善新区指标管理软件系统，进一步强化预算刚性约束；加强区级预算主管部门结转结余资金管理，激活财政存量资金。二是财政信息公开扎实推进。全面推进2013年财政信息公开工作，2013年区级部门预算和“三公经费”预算的公开范围由2012年的29家扩大到41家；向社会公开2012年29家区级部门决算和“三公经费”决算；推动48项中央和市级财政专项公开工作；首次公开29项区级财政专项，涉及资金量19.35亿元。三是财政监督和会计服务进一步加强。继续推进财政支出绩效评价，对166家事业单位开展年报审计，积极开展财务会计培训咨询，做好会计从业资格证书换证等工作。四是税收征管力度加大。积极推进“营改增”扩围工作，适当扩大部分现代服务业范围，认真落实税收政策和各项改革试点工作，稳步推进税收征管创新；建立重点税源例会制度，落实安商稳商工作责任。

在看到成绩的同时，我们清醒地认识到还需要努力做好以下几项工作：一是坚持积极财政政策，促进经济社会发展；二是完善财政政策体系，保持收入平稳增长；三是优化财政支出结构，保障重点支出投入；四是加强预算执行管理，盘活财政资金存量。审计情况也表明，2013年区本级财政预算执行情况总体良好，完成了区人代会批准的本级预算任务。但也存在着部分预算单位结余资金统筹力度不够；部分预算单位公用经费预算管理不规范；部分资金未及时上缴；委托监管企业未纳入国有资本经营预算等方面的问题。对此，我们将高度重视，明确要求各有关单位和部门切实按照区人大有关决定、决议要求和审计意见，采取切实有效措施，认真进行整改。

五、今年以来本区公共财政预算执行和财政重点工作的推进落实情况以及下阶段财政工作的安排

（一）2014年上半年本区公共财政预算的执行情况

今年以来，在市委、市政府和区委的正确领导下，新区各部门围绕创新驱动发展、经济转型升级，积极部署和推进全面深化改革、促进民生改善等重点工作，新区经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行情况总体良好，地方公共财政收支顺利实现“双过半”。上半年，新区地方公共财政收入完成437.88亿元，增长27.8％，完成年度预算的66.4％。新区地方公共财政支出完成429.68亿元，增长14.3％，完成年度预算的56.1％。其中，区本级公共财政支出373.60亿元，增长16.1％，完成年度预算的57.5％；镇级公共财政支出56.08亿元，增长3.4％，完成代编预算的48.5％。

上半年，新区地方公共财政收入预算执行呈现两个特点：1、财政收入较快增长，收入增幅逐月趋缓。上半年，新区财政总收入和地方公共财政收入分别完成1764.79亿元、437.88亿元，增长20.1％和27.8％，为近三年最高。上半年地方公共财政收入增幅较高的主要原因：一是土地增值税清算收入集中入库等一次性因素，拉动收入增长约10个百分点，二是房地产、金融、商贸和商务服务等行业上年利润增长较快，带动企业所得税汇算清缴等大幅增收，拉动收入增长近6个百分点。但从分月情况看，上半年地方公共财政收入增幅依次为47.3%、39.1%、22.7%、16.8%、23.6%、7.4%，除5月份由于企业所得税汇算清缴导致收入增幅反抽回升以外，总体呈现逐月趋缓的态势。2、收入结构总体优化，区域税收增长各异。从级次看，中央级、市级和区级收入分别完成811.84亿元、367.45亿元、585.50亿元，增长18.8％、15.8％和25.1％，总体实现同步增长。从税种看，增值税、营业税、企业所得税和土地增值税等税种区级地方税收分别增长18.9％、9.4％、22.8％和2.1倍，增势较好，是收入增长的主要来源。从产业看，第三产业税收完成1156.82亿元，增长25.3％，高于二产税收增幅17.8个百分点，占总税收的比重为75.2%，比上年同期上升3.0个百分点，其中，房地产业、商贸业、商务服务业和金融业税收分别增长54.8％、18.6％、25.6％和48.8％。从区域看，开发区完成区级地方税收240.85亿元，增长18.0％，其中：陆家嘴金融贸易区、上海自贸试验区、张江高科技园区、金桥经济技术开发区和世博办区级地方税收分别完成105.75亿元、69.20亿元、32.47亿元、27.50亿元和5.12亿元，分别增长22.0％、24.1％、14.2％、1.0％和4.6％；同期，各镇完成区级地方税收87.34亿元，增长30.4％。

围绕区委、区政府重点工作部署，财政部门抓早抓实预算执行，优先保障重点支出，努力促进经济社会协调发展。新区地方公共财政预算支出执行呈现两个特点：1、支出计划抓早抓实，加快预算执行进度。根据市财政局《关于切实加快预算支出执行进度的通知》有关要求，新区财政加大全年预算执行工作统筹力度，及早下达预算指标，试行月度支出两次预报机制，进一步提升预算执行的及时性、均衡性和有效性。上半年，新区地方公共财政支出比上年同期增加53.80亿元，支出进度比上年同期加快2个百分点。2、优先落实重点支出，促进经济社会发展。一是基本建设支出130.91亿元，完成年度计划的72.7％，快于全区财政支出进度16.6个百分点。二是经济发展支出145.58亿元，完成年度计划的70.1％，比上年同期增长31.4％。三是民生投入118.55亿元，占财政支出的27.6％，其中，教育27.09亿元，公共安全12.24亿元，社会保障和就业36.20亿元，医疗卫生与计划生育22.54亿元，农林水16.68亿元。

（二）2014年上半年本区财政重点工作的推进落实情况

上半年，本区财政部门按照年初五届人大四次会议审议通过的2014年财政预算目标，统筹兼顾，全面推进各项财政预算工作。1、进一步深化预算管理制度改革。根据市财政局工作要求，结合浦东实际，研究《2015年项目绩效目标管理工作要点》。制定《浦东新区政府购买服务实施暂行办法》和《浦东新区区级政府购买服务项目目录》，进一步规范和推广政府购买服务。开展2013年度区级部门预算管理考核工作，评出37家先进单位，并对原考核暂行办法进行修订，制定《浦东新区区级部门预算管理工作考核办法》。在区县中领先启动中期预算管理改革试点，重点探索中期预算项目库管理。配合区人大从预算编制前期监督等方面加强对公共财政预决算的审查监督，在2015年预算编制时，选择1个区级部门进行试点。研究《浦东新区政府性债务管理暂行办法》，加快建立规范合理的政府性债务管理机制。2、继续完善区以下财政体制。为支持自贸试验区加快发展，研究制定《关于中国（上海）自由贸易试验区相关工作衔接方案的拟办意见》，设立自贸区发展专项资金，提高自贸区增量分成比例。同时，进一步调动新区相关开发主体招商引资积极性，探索建立与自贸区利益共享、联动发展的财政户管和财力分享机制。为支持临港地区发展，在原南汇招商平台平移至南汇新城镇等镇后，研究制定《关于招商平台移交后新区对相关镇财政体制衔接方案》，明确平移企业结算办法，确保各镇既得财力，为平移工作顺利完成提供了体制保障。3、健全现代财政国库管理制度。进一步深化国库单一账户体系和公务卡制度改革，组织开展再培训，推进改革顺利进行。加强国库单一账户体系改革后国库现金管理，提高财政资金运行效率和效益。根据市财政局有关要求，试编2013年度权责发生制政府综合财务报告，拟定试编工作方案，明确试编范围、试编方法、职责分工和时间安排等，确保试编工作顺利开展。全面实施《行政单位会计制度》。4、推进财政信息公开。根据财政部有关文件精神和市财政局工作部署，全面推进2014年财政信息公开工作，认真做好政府财政总预（决）算信息公开，重点推进43家区级部门预算、42项中央、市级财政专项和2014年区级“三公”经费预算公开。同时，按照市局要求，积极稳妥推进28项区级财政专项资金公开。

（三）下一阶段财政工作安排

下半年是完成全年财政预算任务的关键时期，我们将按照区委有关要求，围绕年初区人代会明确的预算目标和任务，大力组织收入，加强支出管理，推进财政改革，重点抓好以下几方面工作：1、进一步调整和优化支出结构。进一步落实厉行节约有关要求，严格控制一般性支出，优化财政支出结构。一方面，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政部、市财政局关于会议费、差旅费、培训费、出国（境）费等相关经费管理办法，建立和形成厉行节约、反对浪费长效机制，严控“三公经费”支出。另一方面，切实保障好教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等各项重点支出需求，进一步提高财政支出的效益，持续促进社会和谐稳定。2、切实抓好收入组织入库工作。上半年财政收入增长中存在较多一次性因素，经济运行中也存在工业增长基础尚不稳固、服务经济增幅明显回落等因素。对此，要密切关注经济面和政策性因素对收入影响，加强收入分析、预判，进一步增强组织收入的计划性和前瞻性，确保年度收入任务圆满完成。3、抓早研究和部署2015年预算编制。抓早谋划，编好2015年财政预算。同时，抓好强化预算绩效管理、加强政府全口径预算管理、推广政府购买服务、探索中期预算改革试点、加强部门结转结余资金管理、推进财政信息公开等重点工作，促进新区经济社会平稳健康发展。