首页 > 信息公开 > 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处(本部)
索取号 XE0900000-2017-020 记录形式 文本
信息名称 浦东新区潍坊新村街道办事处2016年部门决算
文件编号 发布机构 潍坊街道
公开类别 主动公开 发布时间 2017-09-12
载体类型 来源 潍坊街道
内容描述 街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。

浦东新区潍坊新村街道办事处2016年部门决算

浦东新区潍坊新村街道办事处2016年部门决算
  
上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处
2016年度部门决算
 
第一部分   上海市浦东新区潍坊新村街道办事处概况
 
  一、主要职能
  街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。
  二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海市浦东新区潍坊新村街道部门决算包括:上海市浦东新区潍坊新村街道本级决算、下属事业单位决算。
  纳入上海市浦东新区潍坊新村街道2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
  上海市浦东新区潍坊新村街道办事处单位本级
   
2
  上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心
   
3
  上海市浦东新区潍坊新村街道社区党建服务中心
   
4
  上海市浦东新区潍坊新村街道城市网格化综合管理中心
   

第二部分  上海市浦东新区潍坊新村街道2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
  一、财政拨款收入
  16,674.20
  一、一般公共服务支出
 
    其中:政府性基金预算财政拨款
 
  二、外交支出
 
  二、上级补助收入
 
  三、国防支出
 
  三、事业收入
 
  四、公共安全支出
      35.43
  四、经营收入
 
  五、教育支出
 
  五、附属单位上缴收入
 
  六、科学技术支出
 
  六、其他收入
     4,000.18
  七、文化体育与传媒支出
     279.43
   
 
  八、社会保障和就业支出
   4,420.63
   
 
  九、医疗卫生与计划生育支出
     202.36
   
 
  十、节能环保支出
 
   
 
  十一、城乡社区支出
  14,823.36
   
 
  十二、农林水支出
 
   
 
  十三、交通运输支出
 
   
 
  十四、资源勘探信息等支出
     315.60
   
 
  十五、商业服务业等支出
 
   
 
  十六、金融支出
 
   
 
  十七、援助其他地区支出
 
   
 
  十八、国土海洋气象等支出
 
   
 
  十九、住房保障支出
     515.78
   
 
  二十、粮油物资储备支出
 
   
 
  二十一、其他支出
 
本年收入合计
  20,674.38
本年支出合计
  20,592.60
  用事业基金弥补收支差额
       
  结余分配
        
  年初结转和结余
   7,236.96
  年末结转和结余
   7,318.74
总计
  27,911.34
总计
  27,911.34

  
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
  20,674.38
  16,674.20
   
   
   
   
  4,000.18
204
 
 
公共安全支出
      35.43
      35.43
   
   
   
   
 
204
99
 
其他公共安全支出
      35.43
      35.43
   
   
   
   
 
204
99
01
其他公共安全支出
      35.43
      35.43
   
   
   
   
 
 
 
  文化体育与传媒支出
     279.43
     279.43
   
   
   
   
 
207
01 
 
  文化
     196.52
     196.52
   
   
   
   
 
207
01
09 
群众文化
     196.52
     196.52
   
   
   
   
 
207
03
 
  体育
      44.43
      44.43
   
   
   
   
 
207
03
08
  群众体育
      44.43
      44.43
   
   
   
   
 
207
99
 
  其他文化体育与传媒支出
      38.48
      38.48
   
   
   
   
 
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
      38.48
      38.48
   
   
   
   
 
208
 
 
社会保障和就业支出
   4,420.63
   1,038.84
   
   
   
   
  3,381.79
208
02
 
民政管理事务
     337.20
     337.20
   
   
   
   
 
208
02
05
老龄事务
      91.41
      91.41
   
   
   
   
 
208
02
99
其他民政管理事务支出
     245.78
     245.78
   
   
   
   
 
208
05
 
行政事业单位离退休
     406.00
     406.00
   
   
   
   
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
      69.70
      69.70
   
   
   
   
 
208
05
02
事业单位离退休
      34.91
      34.91
   
   
   
   
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
     247.13
     247.13
   
   
   
   
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
      54.26
      54.26
   
   
   
   
 
208
07
 
  就业补助
   2,564.29
     240.57
   
   
   
   
  2,323.72
208
07
99
  其他就业补助支出
   2,564.29
     240.57
   
   
   
   
  2,323.72
208
10
 
  社会福利
     202.36
        -  
   
   
   
   
    202.36
208
10
02
  老年福利
     202.36
        -  
   
   
   
   
    202.36
208
11
 
  残疾人事业
      55.07
      55.07
   
   
   
   
 
208
11
99
  其他残疾人事业支出
      55.07
      55.07
   
   
   
   
 
208
19
 
  最低生活保障
     855.71
        -  
   
   
   
   
    855.71
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
     855.71
        -  
   
   
   
   
    855.71
210
 
 
  医疗卫生与计划生育支出
     202.36
     202.36
   
   
   
   
 
210
05
 
  医疗保障
     127.87
     127.87
   
   
   
   
 
210
05
01
  行政单位医疗
      91.39
      91.39
   
   
   
   
 
210
05
02
  事业单位医疗
      36.48
      36.48
   
   
   
   
 
210
07
 
  计划生育事务
      74.49
      74.49
   
   
   
   
 
210
07
99
  其他计划生育事务支出
      74.49
      74.49
   
   
   
   
 
212
 
 
  城乡社区支出
  14,905.14
  14,286.76
   
   
   
   
    618.39
212
01
 
  城乡社区管理事务
  14,905.14
  14,286.76
   
   
   
   
    618.39
212
01
01
  行政运行
   1,827.94
   1,827.94
   
   
   
   
 
212
01
04
  城管执法
     783.62
     783.62
   
   
   
   
 
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
  12,293.58
  11,675.20
   
   
   
   
    618.39
215
 
 
  资源勘探信息等支出
     315.60
     315.60
   
   
   
   
   
215
08
 
  支持中小企业发展和管理支出
     315.60
     315.60
   
   
   
   
   
215
08
99
  其他支持中小企业发展和管理支出
     315.60
     315.60
   
   
   
   
   
221
 
 
  住房保障支出
     515.78
     515.78
   
   
   
   
   
221
02
 
  住房改革支出
     515.78
     515.78
   
   
   
   
   
221
02
01
  住房公积金
     191.24
     191.24
   
   
   
   
   
221
02
03
  购房补贴
     324.54
     324.54
   
   
   
   
   
   

   2016年度支出决算表     
                                                                                          单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
20,592.60
5,906.68
14,685.92
 
 
 
  204
   
   
  公共安全支出
35.43
0
35.43
 
 
 
  204
  99
   
  其他公共安全支出
35.43
0
35.43
 
 
 
  204
  99
  01
  其他公共安全支出
35.43
0
35.43
 
 
 
  207
   
   
  文化体育与传媒支出
279.43
0
279.43
 
 
 
  207
  01
   
  文化
196.52
0
196.52
 
 
 
  207
  01
  09
  群众文化
196.52
0
196.52
 
 
 
  207
  03
   
  体育
44.43
0
44.43
 
 
 
  207
  03
  08
  群众体育
44.43
0
44.43
 
 
 
  207
  99
   
  其他文化体育与传媒支出
38.48
0
38.48
 
 
 
  207
  99
  99
  其他文化体育与传媒支出
38.48
0
38.48
 
 
 
  208
   
   
  社会保障和就业支出
4,420.63
406.00
4,014.63
 
 
 
  208
  02
   
  民政管理事务
337.20
0
337.20
 
 
 
  208
  02
  05
  老龄事务
91.41
0
91.41
 
 
 
  208
  02
  99
  其他民政管理事务支出
245.78
0
245.78
 
 
 
  208
  05
   
  行政事业单位离退休
406.00
406.00
0
 
 
 
  208
  05
  01
  归口管理的行政单位离退休
69.70
69.70
0
 
 
 
  208
  05
  02
  事业单位离退休
34.91
34.91
0
 
 
 
  208
  05
  05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
247.13
247.13
0
 
 
 
  208
  05
  06
  机关事业单位职业年金缴费支出
54.26
54.26
0
 
 
 
  208
  07
   
  就业补助
2,564.29
0
2,564.29
 
 
 
  208
  07
  99
  其他就业补助支出
2,564.29
0
2,564.29
 
 
 
  208
  10
   
  社会福利
202.36
0
202.36
 
 
 
  208
  10
  02
  老年福利
202.36
0
202.36
 
 
 
  208
  11
   
  残疾人事业
55.07
0
55.07
 
 
 
  208
  11
  99
  其他残疾人事业支出
55.07
0
55.07
 
 
 
  208
  19
   
  最低生活保障
855.71
0
855.71
 
 
 
  208
  19
  01
    城市最低生活保障金支出
855.71
0
855.71
 
 
 
  210
   
   
  医疗卫生与计划生育支出
202.36
127.87
74.49
 
 
 
  210
  05
   
  医疗保障
127.87
127.87
0
 
 
 
  210
  05
  01
    行政单位医疗
91.39
91.39
0
 
 
 
  210
  05
  02
    事业单位医疗
36.48
36.48
0
 
 
 
  210
  07
   
  计划生育事务
74.49
0
74.49
 
 
 
  210
  07
  99
    其他计划生育事务支出
74.49
0
74.49
 
 
 
  212
   
   
  城乡社区支出
14,823.36
4,857.03
9,966.33
 
 
 
  212
  01
   
  城乡社区管理事务
14,823.36
4,857.03
9,966.33
 
 
 
  212
  01
  01
  行政运行
1,827.94
1,827.94
0
 
 
 
  212
  01
  04
  城管执法
783.62
783.62
0
 
 
 
  212
  01
  99
  其他城乡社区管理事务支出
12,211.80
2,245.47
9,966.33
 
 
 
  215
   
   
  资源勘探信息等支出
315.60
0
315.60
 
 
 
  215
  08
   
  支持中小企业发展和管理支出
315.60
0
315.60
 
 
 
  215
  08
  99
  其他支持中小企业发展和管理支出
315.60
0
315.60
 
 
 
  221
   
   
  住房保障支出
515.78
515.78
0
 
 
 
  221
  02
   
  住房改革支出
515.78
515.78
0
 
 
 
  221
  02
  01
  住房公积金
191.24
191.24
0
 
 
 
  221
  02
  03
  购房补贴
324.54
324.54
0
 
 
 
   

  
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
16,674.20
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
           35.43
           35.43
 
 
 
五、教育支出
             -  
             -  
 
 
 
六、科学技术支出
             -  
             -  
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
          279.43
          279.43
 
 
 
八、社会保障和就业支出
        1,038.84
        1,038.84
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
          202.36
          202.36
 
 
 
十、节能环保支出
             -  
             -  
 
 
 
十一、城乡社区支出
       14,286.76
       14,286.76
 
 
 
十二、农林水支出
             -  
             -  
 
 
 
十三、交通运输支出
             -  
             -  
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
          315.60
          315.60
 
 
 
十五、商业服务业等支出
             -  
             -  
 
 
 
十六、金融支出
             -  
             -  
 
 
 
十七、援助其他地区支出
             -  
             -  
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
             -  
             -  
 
 
 
十九、住房保障支出
          515.78
          515.78
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
             -  
             -  
 
 
 
二十一、其他支出
             -  
             -  
 
本年收入合计
16,674.20
本年支出合计
       16,674.20
       16,674.20
 
年初财政拨款结转和结余
3,399.75
年末财政拨款结转和结余
        3,399.75
        3,399.75
 
      一般公共预算财政拨款
3,399.75
 
             -  
             -  
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
             -  
             -  
 
总计
20,073.95
总计
       20,073.95
       20,073.95
 
   

  
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
204
 
 
  公共安全支出
35.43
0
35.43
204
99
 
  其他公共安全支出
35.43
0
35.43
204
99
01
  其他公共安全支出
35.43
0
35.43
207
 
 
  文化体育与传媒支出
279.43
0
279.43
207
01
 
  文化
196.52
0
196.52
207
01
09
  群众文化
196.52
0
196.52
207
03
 
  体育
44.43
0
44.43
207
03
08
  群众体育
44.43
0
44.43
207
99
 
  其他文化体育与传媒支出
38.48
0
38.48
207
99
99
  其他文化体育与传媒支出
38.48
0
38.48
208
 
 
  社会保障和就业支出
1,038.84
406.00
632.84
208
02
 
  民政管理事务
337.20
0
337.20
208
02
05
  老龄事务
91.41
0
91.41
208
02
99
  其他民政管理事务支出
245.78
0
245.78
208
05
 
  行政事业单位离退休
406.00
406.00
0
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
69.70
69.70
0
208
05
02
  事业单位离退休
34.91
34.91
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
247.13
247.13
0
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
54.26
54.26
0
208
07
 
  就业补助
240.57
0
240.57
208
07
99
  其他就业补助支出
240.57
0
240.57
208
11
 
  残疾人事业
55.07
0
55.07
208
11
99
  其他残疾人事业支出
55.07
0
55.07
210
 
 
  医疗卫生与计划生育支出
202.36
127.87
74.49
210
05
 
  医疗保障
127.87
127.87
0
210
05
01
  行政单位医疗
91.39
91.39
0
210
05
02
  事业单位医疗
36.48
36.48
0
210
07
 
  计划生育事务
74.49
0
74.49
210
07
99
  其他计划生育事务支出
74.49
0
74.49
212
 
 
  城乡社区支出
14,286.76
4,857.03
9,429.73
212
01
 
  城乡社区管理事务
14,286.76
4,857.03
9,429.73
212
01
01
  行政运行
1,827.94
1,827.94
0
212
01
04
  城管执法
783.62
783.62
0
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
11,675.20
2,245.47
9,429.73
215
 
 
  资源勘探信息等支出
315.60
0
315.60
215
08
 
  支持中小企业发展和管理支出
315.60
0
315.60
215
08
99
  其他支持中小企业发展和管理支出
315.60
0
315.60
221
 
 
  住房保障支出
515.78
515.78
0
221
02
 
  住房改革支出
515.78
515.78
0
221
02
01
  住房公积金
191.24
191.24
0
221
02
03
  购房补贴
324.54
324.54
0
合计
16,674.20
5,906.68
10,767.52
   

   
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
  工资福利支出
       3,687.21
  3,687.21
 
301
01
    基本工资
       414.84
  414.84
 
301
02
    津贴补贴
     1,022.90
 1,022.90
 
301
03
    奖金
      875.56
   875.56
 
301
04
    其他社会保障缴费
       175.00
  175.00
 
301
06
    伙食补助费
        93.67
    93.67
 
301
07
    绩效工资
 
 
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
247.13
247.13
 
301
09
  职业年金缴费
        54.26
    54.26
 
301
99
    其他工资福利支出
       803.84
  803.84
 
302
 
  商品和服务支出
      1,492.56
 
   1,492.56
302
01
    办公费
        66.99
 
     66.99
302
02
    印刷费
         1.63
 
       1.63
302
03
    咨询费
 
 
 
302
04
    手续费
         1.69
 
       1.69
302
05
    水费
       19.45
 
      19.45
302
06
    电费
        47.92
 
      47.92
302
07
    邮电费
       34.14
 
      34.14
302
08
    取暖费
 
 
 
302
09
    物业管理费
       240.94
 
     240.94
302
11
    差旅费
         0.37
 
       0.37
302
12
    因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
    维修(护)费
       34.33
 
     34.33
302
14
    租赁费
       266.94
 
     266.94
302
15
    会议费
         3.67
 
      3.67
302
16
    培训费
        2.54
 
      2.54
302
17
    公务接待费
          1.07
 
       1.07
302
18
    专用材料费
 
 
 
302
24
    被装购置费
 
 
 
302
25
    专用燃料费
 
 
 
302
26
    劳务费
15.50           
 
      15.50
302
27
    委托业务费
 
 
 
302
28
    工会经费
30.64
 
      30.64
302
29
    福利费
104.72
 
     104.72
302
31
    公务用车运行维护费
        19.71
 
      19.71
302
39
    其他交通费用
 
 
 
302
40
    税金及附加费用
 
 
 
302
99
    其他商品和服务支出
        600.32
 
    600.32
303
 
  对个人和家庭的补助
        633.83
   633.83
 
303
01
    离休费
         56.90
   56.90
 
303
02
    退休费
     45.66
    45.66
 
303
03
    退职(役)费
 
 
 
303
04
    抚恤金
        14.16
    14.16
 
303
05
    生活补助
 
 
 
303
07
    医疗费
 
 
 
303
08
    助学金
 
 
 
303
09
    奖励金
 
 
 
303
11
    住房公积金
       191.24
   191.24
 
303
12
    提租补贴
 
 
 
303
13
    购房补贴
324.54
  324.54
 
303
99
    其他对个人和家庭的补助支出
   1.33
    1.33
 
310
 
  其他资本性支出
         93.07
 
      93.07
310
02
    办公设备购置
         93.07
 
      93.07
310
03
    专用设备购置
 
 
 
310
07
    信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
    公务用车购置
 
 
 
310
19
    其他交通工具购置
 
 
 
310
99
    其他资本性支出
 
 
 
合计
     5,906.68
4,321.05
  1,585.63
   

  
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
1,428.12
 
79.28
37.15
0.00
0.00
29.28
19.71
   
   
29.28
19.71
50.00
17.44
   
   
   
   
   
   

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
合计
 
 
 
  注:本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  上海市浦东新区潍坊新村街道2016年度
部门决算情况说明
 
  一、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度收入支出总体情况说明
  本部门2016年度收入总计为27,911.34万元、支出总计为27,911.34万元。与2015年度相比,收入、支出总计减少2809.50万元。主要原因:结余上缴财政及条线拨款变化。
  二、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计20,674.38万元,其中:财政拨款收入16,674.20万元,占80.65%;其他收入4,000.18万元,占19.35%;
  三、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计20,592.60万元,其中:基本支出5,906.68万元,占28.68%;项目支出14,685.92万元,占71.32%;
  四、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收支总决算20,073.95万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,988.70万元,减少9.01%。主要原因:结余上缴财政。
  五、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16,674.20万元,占本年支出合计的80.97%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,792.00万元,增长0.75%。主要原因:人员经费的增长。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16,674.20万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)35.43万元,占0.21%;文化体育与传媒支出(类)279.43万元,占1.68%;社会保障和就业支出(类)1038.84万元,占6.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)202.36万元,占1.21%;城乡社区支出(类)14,286.76万元,占85.68%;资源勘探信息等支出(类)315.60万元,占1.89%;住房保障支出(类)515.78万元,占3.10%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,757.64万元,支出决算为16,674.20万元,完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整。其中:
  1、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)35.43万元。主要用于:司法调解、法律援助和宣传等工作支出。年初预算为36.00万元,支出决算为35.43万元,完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因:司法工作经费的减少。
  2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)196.52万元。主要用于:社区群众精神文化活动。年初预算为233.00万元,支出决算为196.52万元,完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整减少36.00万元,调整后基本持平。
  文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)44.43万元,主要用于:社区群众体育赛事,器材设施维护。年初预算为45.00万元,支出决算为44.43万元,完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因:基本持平,结余指标年末上缴。
  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)38.48万元,主要用于:社区公益文化,文化项目宣传策划。年初预算为0.00万元,支出决算为38.48万元。决算数大于预算数的主要原因:本年度追加预算38.48万元。 
  3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)91.41万元。主要用于:老年福利支出。年初预算为126.40万元,支出决算为91.41万元,完成年初预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因:本年度调减预算30.00万元,调减后基本持平。
  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)245.78万元。主要用于:民政管理事务支出。年初预算为277.09万元,支出决算为245.78万元,完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩开支,结余指标年末上缴。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)69.70万元。主要用于:行政单位离退休人员费用支出。年初预算为80.15万元,支出决算为69.70万元,完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因:基本持平,结余指标年末上缴。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)34.91万元。主要用于:事业单位离退休人员费用支出。年初预算为48.23万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的72.38%。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)247.13万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为247.13万元。决算数大于预算数的主要原因:政府收支功能分类调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)54.26万元。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为54.26万元。决算数大于预算数的主要原因:政府收支功能分类调整。
  社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)240.57万元。主要用于:万、千百人就业支出。年初预算为240.57万元,支出决算为240.57万元,完成年初预算的100.00%。
  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)55.07万元。主要用于:社区助残项目。年初预算为55.07万元,支出决算为55.07万元,完成年初预算的100%。
  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)91.39万元。主要用于:为在职行政人员缴纳医保经费。年初预算为139.47万元,支出决算为91.39万元,完成年初预算的65.53%。决算数小于预算数的主要原因:调减预算。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)36.48万元。主要用于:为在职事业人员缴纳医保经费。年初预算为46.15万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的79.05%。决算数大于小于预算数的主要原因:调减预算。
  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)74.49万元。主要用于:计划生育工作经费支出。年初预算为82.00万元,支出决算为74.49万元,完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因:基本持平,结余指标年末上缴。
  5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1,827.94万元。主要用于:人员经费、公用经费支出,管理服务、社区建设经费支出。年初预算为1,888.90万元,支出决算为1,827.94万元,完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算,因功能性科目调整,转入机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、购房补贴。
  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)783.62万元。主要用于:人员经费、公用经费支出。年初预算为824.34万元,支出决算为783.62万元,完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算,因功能性科目调整,转入机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、购房补贴。
  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)11,675.20万元。主要用于:人员经费、公用经费支出,管理服务、社区建设经费支出。年初预算为11,984.91万元,支出决算为11,675.20万元,完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算,因功能性科目调整,转入机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
  6、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)315.60万元。主要用于:安商稳商经费支出。年初预算为527.25万元,支出决算为315.60万元,完成年初预算的59.86%。决算数小于预算数的主要原因:调减预算,结余指标年末上缴。
  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)191.24万元。主要用于:为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为123.11万元,支出决算为191.24万元,完成年初预算的155.34%。决算数大于预算数的主要原因:本年度调增预算68.13万元。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)324.54万元。主要用于:为在职人员发放购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为324.54万元。决算数大于预算数的主要原因:政府收支功能分类调整。
  六、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,906.68万元,包括人员经费4,321.05万元,公用经费1,585.63万元。基本支出中:
  1、工资福利支出3,687.21万元,主要用于:主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出1,492.56万元,主要用于:办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  3、“对个人和家庭的补助”633.83万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
  4、“其他资本性支出” 93.07万元,主要用于:办公设备购置。
  七、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为79.28万元,支出决算为37.15万元,完成预算的46.86%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.71万元,完成预算的67.32%;公务接待费支出决算为17.44万元,完成预算的34.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少14.71万元,降低28.36%,其中:因公出国(境)费支出决算减少9.46万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.88万元,增长17.11%;公务接待费支出决算减少8.13万元,降低31.80%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务量增多,增加了出行需求。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.71万元,占53.06%;公务接待费支出决算17.44万元,占46.94%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出19.71万元。其中:
  公务用车运行维护支出19.71万元。主要用于汽油费、停车通行费、保险费。2016年,本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
  3、公务接待费支出17.44万元。其中:国内公务接待支出17.44万。主要用于挂职干部住宿费,安商稳商走访企业,外单位参观、参会人员及联系工作需要用餐人员的接待。公务接待48批次、2902人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
  八、关于上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度本部门机关运行经费支出1,428.12万,比2015年度减少148.63万元,减少9.37%,主要为贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,节约成本、压减支出,节省日常公用经费支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额3,265.53万元,其中:货物采购金额178.28万元、工程采购金额1,964.89万元、服务采购金额1,122.36万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,030.53万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额588.77万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,030.53万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
  (三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
  本部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况部门考核与个人考核相结合;二是工作考核与财政资金使用考核相结合;三是奖励与惩罚相结合;工作机制建设情况坚持重激励、硬约束、严执行、真问责,推动形成“才有所展、劳有所得、功有所奖、劣有所罚”的良好局面;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目6个,涉及预算金额3,581.72万元,平均得分90.58分。绩效评级为“优”的项目4个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
  
项目名称
五项事权其他就业专项资金项目
  
预算金额
  
2047.98万元
  
评价分值
  
92.27分
  
评价结论
  
该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。
  
主要绩效
  
项目的实施,解决万千百人就业组织人员经费的资金缺口问题,保障万千百人就业组织的正常运转,以及推进万千百人转制工作,努力做好潍坊社区各类非正规就业项目的综合管理和服务工作,严格执行相关财务制度,切实用好财政资金,同时公益性公共服务人员为社区提供多种多样的公益性服务。项目实施效果显著,群众满意度较高。
  
存在问题
  公益性公共服务人员多分布广难以管理、无考核机制工作效率低等问题。
  
整改建议
  重整队伍人员结构,力求唤起队伍工作活力。建立适当的考核制度,提高公益性公共服务人员积极性。
  
整改情况
  
整改及时,结果应用良好
  
项目名称
群文经费专项资金项目
  
预算金额
  
298.20万元
  
评价分值
  
92.74分
  
评价结论
  
该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。项目的实施,保证了社区群众文化活动平台正常运行,为群众提供了多姿多彩有群众活动。
  
主要绩效
  活动类型多样化,极大丰富了群众文化生活。打造群众文化精品,培育潍坊排舞特色品牌。规范群众文体团队管理,发挥团队的带动作用。
  
存在问题
  项目预算编制不够精细,造成预算执行率低。人才有限,群众文化活动创新力略显不足。
  
整改建议
  加强预算编制工作的管理,进一步细化预算编制依据。引进社会力量,创新群众文化活动。
  
整改情况
  
整改及时,结果应用良好
  
项目名称
敬老院财政补助专项资金项目
  
预算金额
  
250万元
  
评价分值
  
92.92分
  
评价结论
  该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。项目的实施,符合2012年浦东新区人民政府 “关于印发浦东新区养老服务事业发展扶持意见的通知”(浦府[2012]323号)文件精神
  
主要绩效
  较好地改善了敬老院老人的生活状况,提高了相关服务人员的工作、生活待遇。同时,改善了敬老院的环境设施,促进提高了服务水平,敬老院总体运营状况良好。财政补贴资金的投入,为进一步规范和促进完善养老事业的发展,推进养老服务社会化进发挥了政策效应,取得了预期效果
  
存在问题
  青年护理人员配备不足,工龄工资上限跨度太小,制约护理人员工资的增长,护理人员不够稳定。在收费上存在“老人老办法”情况使部分入住老人的收费明显偏低。医护脱离,不利于老人就地医疗。
   
  
整改建议
  建议优化护理人员年龄结构、配置合格护理人员。建议相关主管部门及敬老院管理层,积极探索为老服务机构社会化管理的运营方式,完善并执行统一、清晰、科学的收费办法。借鉴其他敬老院的成功经验,潍坊敬老院须实行医护结合模式。
  
整改情况
  
整改及时,结果应用良好
  
项目名称
市容环境管理第三方巡查项目
 
  
预算金额
  
299.00万元
  
评价分值
  
85.18分
  
评价结论
  
该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。项目的实施,通过“政府购买服务”的形式,通过“政府购买服务”的形式,对社区道路进行综合管理工作,提升道路管理水平,创建精品路段,根除路段“六乱”、“立面三乱”现象,在美化道路的同时把潍坊街道成一个环境整洁、交通便利、风景优美、空气清新的宜居社区、美丽社区。
  
主要绩效
  项目实施效果显著,群众满意度较高。
  
存在问题
  没有建立人员考核机制,不利于长效发展。对服务人员工作没有书面的记录,监督也主要是现场检查为主。
  
整改建议
  建立服务人员考核机制,给服务人员学习动力。加强对服务人员工作管理,建立书面的工作统计记录。
  
整改情况
  
整改及时,结果应用良好
  
项目名称
市容志愿者补贴项目
  
预算金额
  
536.54万元
  
评价分值
  
88.68分
  
评价结论
  
该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。项目的实施,通过“政府购买服务”的形式,向社会辅助管理组织购买工作岗位,在实现和保障就业困难人群再就业目标的同时,通过逐步完善管理机制,加强协管队伍管理,使队伍严整有序,协助做好城市管理工作,保持社区内无人管理道路及卫生死角保洁、市场道路小区无乱设摊、无非机动车无序摆放、无“小三乱”,为社区群众提供一个干净整洁的市容市貌
  
主要绩效
  项目实施效果显著,群众满意度较高。
  
存在问题
  岗位要求与人员条件不匹配,就业问题解决不彻底。对志愿者工作没有书面的记录,监督也主要是现场检查为主。
  
整改建议
  重整队伍人员结构,力求唤起队伍工作活力。加强对市容志愿者工作管理,建立书面的工作统计记录。
  
整改情况
  
整改及时,结果应用良好
  
项目名称
社区技防建设项目
  
预算金额
  
150万元
  
评价分值
  
91.73分
  
评价结论
  该项目立项合理,立项依据充分,项目资金使用规范。项目的实施,建设了一批平安技防设施,为街道管理社会、治安防控、打击犯罪、维护稳定、保障安全提供重要手段和依靠;在交通管理、预防和制止犯罪、解决纠纷、处理治安和刑事案件、为公安侦察破案提供线索证据等方面发挥重大作用,满足了社区群众安全需要,解决治安问题,降低发案率,提供破案线索。
  
主要绩效
  项目实施效果显著,项目建设过程保证了安全施工、文明施工,项目执行方、受益方满意度较高。
  
存在问题
  存在立项时间晚、设施后续管理参与少等问题。
  
整改建议
  项目立项比较晚,存在赶工期现象。技防设备破损率高,要适当增加维修资金。
  
整改情况
  
加强项目建设过程管理,确保按时完工。加强技防建设工作,保证设施维修资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分    名词解释
   
 
  无

浦东新区潍坊新村街道办事处2016年部门决算.doc