索取号 XG7300000-2016-033 记录形式 文本
信息名称 上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算
文件编号 发布机构 农委(农办)
公开类别 主动公开 发布时间 2016-09-06
载体类型 来源 农委(农办)
内容描述 上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算

上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算

上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算
                                     上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算
 
第一部分    上海市浦东新区农业委员会概况
 
  一、主要职责
  (一)贯彻执行“三农”工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草“三农”相关工作的政策性文件和规章草案及具体实施办法。组织实施有关法律、法规和规章,负责对本区“三农”工作的指导。
(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,会同区有关部门研究编制统筹本区农村经济社会发展的中长期规划并组织实施,负责编制农业的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
(三)根据国家农业产业政策和上海市建设都市型高效生态现代农业的要求,研究提出本区农业现代化发展战略的建议;制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划和有关政策并组织实施,推进农业产业和品种结构优化调整及农业机械化推广应用;参与研究制定农产品价格、农村金融保险、财政扶持、农业引进外资和农产品进出口等政策和措施。
(四)研究制定农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织、农业中介服务组织的发展规划与政策并组织实施;协调推进农产品加工体系、农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设和发展;参与指导农业综合开发,推进农产品市场建设,促进农业产加销一体化。
(五)制定农业科技创新、科研成果的应用、技术推广、人才培养、队伍建设的发展规划及其相关政策;实施科教兴农战略,组织科技兴农重点攻关项目和技术引进、消化、吸收、推广项目的遴选和实施;负责农业科技成果管理;指导农业教育和农业职业技能开发工作;指导和协调农业信息化工作,推进数字农业建设。
(六)组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作;负责本区基本农田保护建设管理的有关工作;指导与推进粮田、菜田基础设施等生产示范基地建设,协调指导生态农业、循环农业、农业生物质产业的保护和管理工作;指导农业机械化发展工作;负责水产品养殖、捕捞的行业管理;负责水生野生动植物保护工作;参与指导农田水利基本建设工作。
(七)负责农产品质量安全监管;依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布;组织实施农业各产业产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证工作和农业动植物新品种的保护工作;组织协调农业生产资料市场体系建设,并依法开展生产加工体系的质量监测、鉴定和监督管理工作;协助区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件;组织兽医医政、兽药药政药检工作;组织监督动植物的防疫、检疫工作;组织农机安全监理工作;指导渔政、渔港监督管理和渔船安全管理。
(八)参与提出农村经济综合协调发展的政策建议,指导农村经济的结构调整、资源配置,指导农业园区和农村村庄改造及村级经济建设。
(九)研究提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村经营管理、农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担工作;指导农村集体资产和财务管理。
(十)协调推进农村社会发展工作。参与制定城镇体系建设规划;参与推进小城镇建设工作;参与指导农村教育、卫生、文化、社会管理等社会事业的发展。
(十一)协助管理农村基础设施和农村生态环境建设。负责推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;协同区有关部门推进农村绿化建设、农村生活垃圾处置工作。
(十二)负责指导增加农民收入工作;会同区有关部门参与制定农民非农就业和农村社会保障体系建设的政策;协调处理涉及农民利益的来信来访工作,维护农村社会稳定。
(十三)负责承办农业系统的涉外事务;协调组织有关农业的对外经济技术交流和合作;指导创汇农业工作。
(十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。
  从预算单位构成看,上海市浦东新区农业委员会部门决算包括:上海市浦东新区农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
  纳入上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):
序号
单位名称
备注
1
  浦东新区农业委员会(本级)
   
2
  浦东新区农业行政综合执法大队
   
3
  浦东新区农革改革发展服务中心  
   
4
  浦东新区农业技术推广站
   
5
  浦东新区水产技术推广站
   
6
  浦东新区农机技术推广站
   
7
  浦东新区动物疾病预防控制中心
   
8
  浦东新区农民中等专业学校
   
9
  浦东新区农村经营管理指导站
   
10
  浦东新区农产品安全检测中心
   
11
  浦东新区农业委员会财务结算中心
   
12
  浦东新区农业服务中心
   

第二部分    上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元(小数点后保留2位)
收  入
支  出
项   目
决算数
项   目
决算数
  财政拨款收入
172525.09
  一般公共服务支出
 
  其中: 政府性基金收入
6734.83
  外交支出
 
  事业收入
12282.76
  国防支出
 
  事业单位经营收入
189.01
  公共安全支出
 
  其他收入
2088.20
  教育支出
 
   
 
  科学技术支出
 
   
 
  文化体育与传媒支出
 
   
 
  社会保障和就业支出
1586.73
   
 
  医疗卫生与计划生育支出
778.17
   
 
  节能环保支出
 
   
 
  城乡社区支出
6734.83 
   
 
  农林水支出
174787.94 
   
 
  交通运输支出
 
   
 
  资源勘探信息等支出
 
   
 
  商业服务业等支出
 
   
 
  金融支出
 
   
 
  援助其他地区支出
 
   
 
  国土海洋气象等支出
 
   
 
  住房保障支出
610.83
   
 
  粮油物资储备支出
 
   
 
  其他支出
 
  本年收入合计
187085.07
  本年支出合计
184498.49
  动用历年结余
5767.73
  本年结余
8354.30
合  计
192852.80
合  计
192852.80
   

   
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
208 
 
 
社会保障和就业支出
1586.73
1586.73
   
208 
05 
 
行政事业单位离退休
1586.73
1586.73
   
208 
05 
01 
   归口管理的行政单位离退休
956.86
956.86
   
208
05
02
事业单位离退林
629.87
629.87
   
210 
 
 
医疗卫生与计划生育支出
778.17
778.17
   
210
05 
 
医疗保障
778.17
778.17
   
210
05 
01 
    行政单位医疗
91.41
91.41
   
210
05
02
    事业单位医疗
686.76
686.76
   
213
 
 
农林水支出
162831.88
162831.88
146578.93
213
01 
 
农业
146231.88
16252.95
129978.93
213
01 
 01
   行政运行
5340.75
 
1378.35
213
01
04
    事业运行
17050.74
   
4760.20
213 
01
06
   科技转化与推广服务
 200.00
   
 200.00
213
01
20
   稳定农民收入补贴
 38,778.86
   
 38,778.86
213
01
22
   农业生产资料与技术补贴
 12,714.16
   
 12,714.16
213 
01
23
   农业生产保险补贴
 4,998.00
   
 4,998.00
213
01
24
   农业组织化与产业化经营
 80.00
   
 80.00
213
01
26
   农村公益事业
 32,000.00
   
 32,000.00
213 
01
47
   农资综合补贴
 356.22
   
 356.22
213
01
48
   石油价格改革对渔业的补贴
 413.97
   
 413.97
213
01
99
   其他农业支出
34299.18
   
34299.18
213 
07
 
农村综合改革
 16,600.00
   
 16,600.00
213
07
01
   对村级一事一议的补助
 15,440.00
   
 15,440.00
213
07
06
   对村集体经济组织的补助
 1,160.00
   
 1,160.00
221
 
 
住房保障支出
610.83
610.83
   
221
02
 
住房改革支出
610.83
610.83
   
221
02
01
  住房公积金
610.83
610.83
   
合  计
 
165807.60
19228.67
146578.93

   
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元(小数点后保留2位)
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
301
 
  工资福利支出
13184.79
 
301
01
    基本工资
2656.19
 
301
02
    津贴补贴
1913.24
1913.24
 
301
03
    奖金
308.92
308.92
 
301
04
    社会保障缴费
2603.20
2603.20
 
301
06
    伙食补助费
238.93
238.93
 
301
07
    绩效工资
4951.57
4951.57
 
301
99
    其他工资福利支出
512.75
512.75
 
302
 
  商品和服务支出
3595.73
 
302
01
    办公费
147.09
 
147.09
302
02
    印刷费
38.09
 
38.09
302
03
    咨询费
0.96
 
0.96
302
04
    手续费
3.60
 
3.60
302
05
    水费
60.98
 
60.98
302
06
    电费
116.95
 
116.95
302
07
    邮电费
72.49
 
72.49
302
08
    取暖费
 
 
 
302
09
    物业管理费
346.17
 
346.17
302
11
    差旅费
16.12
 
16.12
302
12
    因公出国(境)费用
51.20
 
51.20
302
13
    维修(护)费
70.82
 
70.82
302
14
    租赁费
 
 
 
302
15
    会议费
39.02
 
39.02
302
16
    培训费
37.17
 
37.17
302
17
    公务接待费
113.77
 
113.77
302
18
    专用材料费
 
 
 
302
24
    被装购置费
 
 
 
302
25
    专用燃料费
 
 
 
302
26
    劳务费
13.36
 
13.36
302
27
    委托业务费
 
 
 
302
28
    工会经费
250.96
 
250.96
302
29
    福利费
517.57
 
517.57
302
31
    公务用车运行维护费
65.77
 
65.77
302
39
    其他交通费用
34.99
 
34.99
302
40
    税金及附加费用
 
 
 
302
99
    其他商品和服务支出
1598.64
 
303
 
  对个人和家庭的补助
2358.16
 
303
01
    离休费
82.99
82.99
 
303
02
    退休费
1414.22
1414.22
 
303
03
    退职(役)费
 
 
 
303
04
    抚恤金
168.80
168.80
 
303
05
    生活补助
1.11
1.11
 
303
07
    医疗费
34.11
34.11
 
303
08
    助学金
0.08
0.08
 
303
09
    奖励金
 
 
 
303
11
    住房公积金
610.83
610.83
 
303
12
    提租补贴
 
 
 
303
13
    购房补贴
 
 
 
303
99
    其他对个人和家庭的补助支出
46.02
46.02
 
310
 
  其他资本性支出
89.99
 
310
02
    办公设备购置
89.99
 
89.99
310
03
    专用设备购置
 
 
 
310
07
    信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
    公务用车购置
 
 
 
310
19
    其他交通工具购置
 
 
 
310
99
    其他资本性支出
 
 
 
合  计
19228.67
15542.95
3685.72
   

   
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
848.58
488.96
358.48
 
51.20
195.54
193.51
128.5
127.74
67.04
65.77
293.42
113.77

   
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
 
 
6734.83
 
6734.83
 212
11 
 
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2500.00
 
2500.00
212 
11 
00
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2500.00
 
2500.00
212 
12 
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
4234.83
 
4234.83
 212
12 
02 
基本农田建设和保护支出
4234.83
 
4234.83
合    计
6734.83
 
6734.83
   
第三部分  上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算情况说明
 
  一、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算收入情况说明
  上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算收入总计万187085.07元,其中:财政拨款收入172525.09万元,占92.22%;事业收入12282.76万元,占6.56%;事业单位经营收入189.01万元,占0.10%;其他收入2088.20万元,占1.12%。
  二、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算支出情况说明
  上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算支出总计184498.49万元,其中:基本支出19431.54万元,占10.53%;项目支出164937.19万元,占89.40%;事业单位经营支出129.76万元,占0.07%。
  三、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计165807.60万元,具体情况如下:
  1.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1586.73万元,其中:归口管理的行政单位离退休956.86万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出;事业单位离退休629.87万元,主要用于本部门事业单位离退休人员支出。
  2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015年度决算778.17万元,其中:行政单位医疗91.41万元,主要用于行政单位在编在职人员的医疗保障支出;事业单位医疗686.76万元,主要用于事业单位医疗保障支出。
      3.“城乡社区支出-农业土地开发资金支出”2015年决算2500万元,主要用于农业土地开发支出。
      4.“新增建设用地土地有偿使用费安排支出”2015年决算4234.83万元,主要用于基本农田建设和保护支出。
  5.“农林水支出-农业”2015年度决算146231.88万元,其中:行政运行1378.35万元,主要用于行政单位在编人员和机构正常运行支出;事业运行12290.55万元,主要用于和事业单位在编人员和机构正常运行支出;科技转化与推广业务200.00万,主要用于2015年中央财政基层农技推广体系改革与建设补助资金等;稳定农民收入补贴38778.86万元,主要用于种田农民直补、涉农企业用工补贴、土地流转补贴等;农业生产资料与技术补贴12714.16万元,主要用于2015年水稻重大病虫防治农药补贴、保淡绿叶菜遮阳网补贴、常规稻良种补贴等;农业生产保险补贴4998.00万元,主要用于农业保险补贴、农业保险(中央财政);农村公益事业32000.00万元,用于扶持村级组织补贴;农资综合补贴356.22万元,主要用于2015年蔬菜农资综合补贴;石油价格改革对渔业的补贴413.98万元,主要用于2014年中央渔业油价补贴;其他农业支出34299.18万元,主要用于三农新闻宣传、三农工作、不规范整治长效管理等。
  6.农林水支出-农村综合改革”2015年度决算数16600.00万元,其中:对村级一事一议的补助15440.00万元,主要用于村庄改造;对村集体经济组织的补助1160.00万元,主要用于经济薄弱村补助。
  7.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算数610.83万元,主要用于本部门行政和事业单位在编人员的住房公积金支出。
  四、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1928.67万元,具体情况如下:
  1.工资福利支出13184.79万元,主要用于:行政事业单位基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资等支出。
  2. 商品和服务支出3595.73万元,主要用于行政事业单位日常运行支出。
  3、对个人和家庭的补助2358.16万元,主要用于行政事业单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、公积金等。
  4、其他资本性支出89.99万元,主要用于行政事业单位办公设备购置。
  五、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
  上海市浦东新区农业委员会2015年度“三公”经费决算数358.48万元,比预算节约130.48万元。其中:
  因公出国(境)费决算51.20万元,主要用于主要用于出国出考察费,出国团组数9个,11人次。
  公务用车购置及运行维护费决算193.51万元,比预算节约2.03万元,其中:公务用车购置费127.74万元,公务用车运行维护费65.77万元。主要用于公务用车日常运行,公务用车购置数4辆,年末车辆保有量18辆。
  公务接待费决算113.77万元,比预算节约179.65万元,主要用于行政事业单位公务接待,公务接待938批次,33272人次。接待费节约的主要原因是执行中央八项规定,严格控制接待人数和接待标准。
  六、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市浦东新区农业委员会2015年度机关运行经费决算数848.58万元。
  七、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  上海市浦东新区农业委员会局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计6734.83万元,具体情况如下:
  1、城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2500.00万元,其中:农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2500.00万元,主要用于农业土地开发支出。
    2、城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费安排支出4234.83万元,基本农田建设和保护支出4234.83万元,主要用于基本农田建设和保护支出。
  八、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度政府采购情况
  2015年度本部门政府采购决算1410.74万元,其中:政府采购货物决算809.74万元、政府采购服务决算601.00万元。
  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1410.74万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算金额1410.74万元。
九、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度预算绩效情况
2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额47440万元。2015年度开展的绩效评价项目4个,涉及预算金额26031.36万元,平均得分87.48分。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目3个具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
村庄改造
预算金额
14774.36万元
评价分值
86.50
评价结论
浦东新区村庄改造专项项目及时完成村庄改造道路建设;村庄桥梁新建或改造;村庄综合整治和公建配套工作。
主要绩效
完成村庄道路建设,完成村庄桥梁建设或改造;完成村庄综合整治,完成公建配套工作。
存在问题
项目实施计划安排不够完善,导致资金支付滞后。
整改建议
完善项目开展计划,严格按照计划执行
整改情况
整改完成。
   
项目名称
农业保险
预算金额
3900.00万元
评价分值
83.20
评价结论
农业保险补贴项目投保数量计量准确,补贴严格按标准执行,主要农产品最低保有量制度得到保障,保险覆盖率稳定上升,同时也发现一些不足,如资金清算工作不及时、理赔周期长短不一等需要改进的问题。 
主要绩效
主要农产品保险覆盖率稳中有升,城市农产品市场供应有保障;健全完善农业保险基层服务体系,提升农业保险服务水平;浦东新区农业保险市场稳定发展,投保农户积极性提高;保险理赔有效帮助农户减损。
存在问题
补贴专项审计工作滞后,结算资金存遗留缺口;自然灾害频发期,理赔周期较长;浦 东新区农委对资金使用效益考评监督举措不明显。
整改建议
提高专项资金审计时效性;理赔周期规范化、制度化;充分发挥政府协调与监督作用;适时灵活调高单位保额,各险种补贴比例可酌情调整。
整改情况
整改完成。
   
项目名称
动物防疫专项资金
预算金额
705.00万元
评价分值
88.00
评价结论
项目管理者、动物疫病预防控制中心以及受益群体三方满意度均较高,基本实现了项目的预期目标。但项目也存在经费使用时间要求与实际工作需要的时间上不匹配等问题。
主要绩效
项目实施形成一系列较有效的管理机制;认真开展重大动物疫病免疫工作,有效保证了源性食品安全。
存在问题
防疫意识薄弱;对于人员信息化培训的不足,影响了防疫工作效能水平的进一步提升;基础设施和设备不能充分满足基层防疫工作需要;基层动物防疫队伍人员不稳定,村级防疫人员素质、能力、水平层次不齐。
整改建议
加大宣传力度,增强防疫意识;加强基层人员的信息化培训,以便进一步完善档案记录;加强技术装备水平,完善各种检测设备的配置工作;要增加投入,强化基层防疫队伍建设。
整改情况
整改完成。
   
   
项目名称
2013-2014年不规范畜禽养殖整治
预算金额
6652.00万元
评价分值
92.20
评价结论
本项目综合行分为92.20分,按照浦东新区绩效评价鉴定曼谷法相关标准,该项目评价等级为“A”,总体绩效为“优”。
主要绩效
改善农村环境,土地退养还耕;积极宣传引导,加强推进落实;各部门高效联动,管理制度完善;治理成效显著,周边居民满意度高。
存在问题
治理范围不够全面;部分养殖户再就业问题尚待解决。
整改建议
适当扩大治理范围,做到覆盖治理;尽力帮助养殖户就业转业,完善长效管理机制。
整改情况
整改完成。
   
   
 
  十、关于上海市浦东新区农业委员会2015年度国有资产占
  十一、有使用情况
  截至2015年12月31日,浦东新区农业委员会各单位共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车15辆、其他用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
   
   

上海市浦东新区农业委员会2015年度部门决算.doc