首页 > 信息公开 > 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处(本部)
索取号 XE0900000-2016-028 记录形式
信息名称 上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度部门决算
文件编号 发布机构 潍坊街道
公开类别 主动公开 发布时间 2016-09-02
载体类型 来源 潍坊街道
内容描述 街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。

上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度部门决算

上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度部门决算
 
  第一部分 上海市浦东新区潍坊新村街道办事处概况
 
  一、主要职责
  街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。
  二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海市浦东新区潍坊新村街道部门决算包括:上海市浦东新区潍坊新村街道本级决算。
  纳入上海市浦东新区潍坊新村街道2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):
序号
单位名称
备注
1
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处单位本级
   
2
  上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心
   
3
  上海市浦东新区潍坊新村街道社区党建服务中心
   
4
  上海市浦东新区潍坊新村街道城市网格化综合管理中心
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
 
第二部分  上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度
部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元(小数点后保留2位)
收  入
支  出
项   目
决算数
项   目
决算数
  财政拨款收入
15,724.12
  一般公共服务支出
 
  其中: 政府性基金收入
 
  外交支出
 
  事业收入
 
  国防支出
 
  事业单位经营收入
 
  公共安全支出
23.11
  其他收入
5,329.91
  教育支出
 
   
 
  科学技术支出
 
   
 
  文化体育与传媒支出
264.42
   
 
  社会保障和就业支出
5,041.39
   
 
  医疗卫生与计划生育支出
167.54
   
 
  节能环保支出
 
   
 
  城乡社区支出
13,666.34
   
 
  农林水支出
 
   
 
  交通运输支出
 
   
 
  资源勘探信息等支出
133.23
   
 
  商业服务业等支出
 
   
 
  金融支出
 
   
 
  援助其他地区支出
 
   
 
  国土海洋气象等支出
 
   
 
  住房保障支出
103.94
   
 
  粮油物资储备支出
 
   
 
  其他支出
100.00
  本年收入合计
21,054.03
  本年支出合计
19,499.95
  动用历年结余
   
  本年结余
1,554.08
合  计
21,054.03
合  计
21,054.03
   

   
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
204
 
 
公共安全支出
23.11
 
23.11
204
99
 
其他公共安全支出
23.11
 
23.11
204
99
01
  其他公共安全支出
23.11
 
23.11
 
 
文化体育与传媒支出
264.41
 
264.41
207
01
 
文化
216.61
 
216.61
207
01
09
  群众文化
215.94
 
215.94
207
01
99
  其他文化支出
0.67
 
0.67
03
 
体育
47.80
 
47.80
207
03
08
  群众体育
47.80
 
47.80
208
 
 
社会保障和就业支出
1,883.68
338.85
1,544.83
208
02
 
民政管理事务
290.39
 
290.39
02
05
  老龄事务
113.67
 
113.67
208
02
99
  其他民政管理事务支出
176.72
 
176.72
208
05
 
行政事业单位离退休
338.85
338.85
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
316.73
316.73
 
208
05
02
  事业单位离退休
22.12
22.12
 
208
07
 
就业补助
1,185.22
 
1,185.22
208
07
99
  其他就业补助支出
1,185.22
 
1,185.22
208
11
 
残疾人事业
69.22
 
69.22
208
11
99
  其他残疾人事业支出
69.22
 
69.22
210 
 
 
医疗卫生与计划生育支出
167.54
87.15
80.39
210
05
 
医疗保障
87.15
87.15
 
210
  05
01 
  行政单位医疗
54.95
54.95
 
210
05
02
  事业单位医疗
32.20
32.20
 
210
07
 
计划生育事务
80.39
 
80.39
210
07
99
  其他计划生育事务支出
80.39
 
80.39
212
 
 
城乡社区支出
12,206.29
4,916.32
7,289.97
212
01
 
城乡社区管理事务
12,206.29
4,916.32
7,289.97
212
01
01
  行政运行
1,985.39
1,985.39
 
212
01
04 
  城管执法
880.63
880.63
 
212
01 
  99 
  其他城乡社区管理事务支出
9,340.27
2,050.30
7,289.97
215 
 
 
资源勘探信息等支出
133.23
 
133.23
215
08 
 
支持中小企业发展和管理支出
133.23
 
133.23
215
08
99 
  其他支持中小企业发展和管理支出
133.23
 
133.23
  221
 
 
住房保障支出
103.94
103.94
 
  221
02
 
住房改革支出
103.94
103.94
 
  221
02
01
  住房公积金
103.94
103.94
 
  229
 
 
其他支出
100.00
 
100.00
  229
99
 
其他支出
100.00
 
100.00
  229
99
01
  其他支出
100.00
 
100.00
合  计
14,882.20
5,446.26
  9,435.94
   
   

   
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
   
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
3,426.02
3,426.02
 
301
01
  基本工资
447.79
447.79
 
301
02
  津贴补贴
1,228.63
1,228.63
 
301
03
  奖金
383.73
383.73
 
301
04
  社会保障缴费
361.66
361.66
 
301
06
  伙食补助费
118.77
118.77
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
885.44
885.44
 
302
 
商品和服务支出
1,464.98
 
1,464.98
302
01
  办公费
16.37
 
16.37
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
1.48
 
1.48
302
05
  水费
17.25
 
17.25
302
06
  电费
41.48
 
41.48
302
07
  邮电费
42.58
 
42.58
302
08
  取暖费
3.61
 
3.61
302
09
  物业管理费
215.62
 
215.62
302
11
  差旅费
1.83
 
1.83
302
12
  因公出国(境)费用
9.46
 
9.46
302
13
  维修(护)费
25.98
 
25.98
302
14
  租赁费
277.98
 
277.98
302
15
  会议费
0.80
 
0.80
302
16
  培训费
 
 
 
302
17
  公务接待费
1.30
 
1.30
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
10.42
 
10.42
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
30.61
 
30.61
302
29
  福利费
104.88
 
104.88
302
31
  公务用车运行维护费
16.83
 
16.83
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
646.50
 
646.50
303
 
对个人和家庭的补助
443.48
443.48
 
303
01
  离休费
79.75
79.75
 
303
02
  退休费
245.43
245.43
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
13.07
13.07
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
103.94
103.94
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
111.78
 
111.78
310
02
  办公设备购置
111.78
 
111.78
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合  计
       5,446.26
       3,869.50
       1,576.75
   

   
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1576.75
104.28
51.86
-
9.46
29.28
16.83
-
-
29.28
16.83
75.00
25.57
   
   
   
   
   
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元(小数点后保留2位)
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
0.00
0.00
0.00
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
合    计
   
   
   
   
  注:上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 
  第三部分    上海市浦东新区潍坊新村街道办事处2015年度
  部门决算情况说明
 
  一、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算收入情况说明
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算收入总计21,054.03万元,其中:财政拨款收入15,724.12万元,占74.68%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入5,329.91万元,占25.32%。
  二、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算支出情况说明
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算支出总计19,499.95万元,其中:基本支出5,446.26元,占27.93%;项目支出14,053.69万元,占72.07%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
  三、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,882.20万元,具体情况如下:
  1、“公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)”23.11万元,其中:“其他公共安全支出(项)”23.11万元,主要用于:司法调解、法律援助和宣传等工作支出。
  2、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”216.61万元,其中:其中:“群众文化(项)”215.94万元, “其他文化支出(项)”0.67万元,主要用于:社区群众精神文化活动。
  “文化体育与传媒支出(类)体育(款)”47.80万元,其中: “群众体育(项)”47.80万元,主要用于:社区群众体育赛事,器材设施维护 。 
  3 、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)”290.39万元,其中: “老龄事务(项)”113.67万元,“其他民政管理事务支出(项)”176.72万元,主要用于:老年福利支出,民政管理事务支出。
  “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”338.85万元,其中:“归口管理的行政单位离退休(项)”316.73万元,“事业单位离退休(项)”22.12万元,主要用于:行政单位、事业单位离退休人员费用支出。
  “社会保障和就业支出(类)就业补助(款)”1185.22万元,其中: “其他就业补助支出(项)”1,185.22万元,主要用于:万、千百人就业支出。
  “社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)”69.22万元,其中: “其他残疾人事业支出(项)”69.22万元,主要用于:社区助残项目。
  4 、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”87.15万元,其中: “行政单位医疗(项)”54.95万元,“事业单位医疗(项)”32.20万元,主要用于:为在职人员缴纳医保经费。
  “医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)”80.39万元,其中: “其他计划生育事务支出(项)”80.39万元,主要用于:计划生育工作经费支出。
  5 、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”12,206.29万元,其中: “行政运行(项)”1,985.39万元,“城管执法(项)”880.63万元,“其他城乡社区管理事务支出(项)”9,340.27万元,主要用于:人员经费、公用经费支出,管理服务、社区建设经费支出。
  6 、“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)”133.23万元,其中: “其他支持中小企业发展和管理支出(项)”133.23万元,主要用于:安商稳商经费支出。
  7 、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”103.94万元,其中: “住房公积金(项)”103.94万元,主要用于:为在职人员缴纳住房公积金。
  8、“其他支出(类)其他支出(款)”100.00万元,其中: “其他支出(项)”100.00万元,主要用于:2015政府消防实事项目。
  四、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,446.26万元,具体情况如下:
  1、“工资福利支出”3,426.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
  2、“商品和服务支出” 1,464.98万元,主要用于:办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  3、“对个人和家庭的补助”443.48万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
  4、“其他资本性支出” 111.78万元,主要用于:办公设备购置。
  五、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度“三公”经费决算数51.86万元,比预算节约52.42万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。其中:
  因公出国(境)费决算9.46万元,浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开。因此,本部门因公出国(境)费预算为零。主要用于社区社会组织合作与管理项目、社区养老合作洽谈项目,因公出国(境)2团组、2人次。
  公务用车购置及运行维护费决算16.83万元,比预算节约12.45万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费16.83万元。主要用于汽油费、停车通行费、保险费。 2015年购置公务用车0辆,年末公务车保有为12辆。
  公务接待费决算25.57万元,比预算节约49.43万元,主要用于,公务接待60批次、2911人。
  六、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度机关运行经费决算数1,576.75万元。
  七、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  八、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度政府采购情况
  2015年度本部门政府采购决算894.71万元,其中:政府采购货物决算116.61万元、政府采购工程决算266.61万元、政府采购服务决算511.49万元。
  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额799.58万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.58万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算752.16万元;
九、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度预算绩效情况
2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额4,426.33万元。2015年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额2,344.00万元,平均得分89.82。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目1个;具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
  项目名称
  社工购买服务
  预算金额
  1800万元
  评价分值
  88.72
  评价结论
  该项目运行正常,能够完成各项已确定的绩效目标
  主要绩效
  经济效益明显,节约财政资金。购买服务不但能够解决公务员、事业单位编制数不足问题,而且灵活性强,方便工作流程的开展,确保工作人员能进能出,能上能下,同时还有利于社会就业,减少财政负担。
  存在问题
  工作强度较高,人员流动率大。在对管理者的问卷中显示,人员流失率过大,不利于团队建设,但项目组调查中也发现,人员流失率过大并未造成服务质量下降,在对合同制社工访谈中发现,他们普遍认为工作强度较大,与社会其他类似职务相比,工作强度与收入落差较大。
  整改建议
  1、结合工作强度,适当调整工资水平。建议参照上海市每年发布的工资调整比例对工资进行适当的调整,并且根据聘用人员的反映,适当增加聘用人员的休息时间与休息次数。
  2、签订违约合同,完善退出机制。建议依法拟定相应的权利与义务条款,对随意离职实施一定程度的约束,从而在制度层面上降低人员流失率的可能性。
  整改情况
  整改及时,结果应用良好
  项目名称
  综治工作经费
  预算金额
  544万元
  评价分值
  90.92
  评价结论
  该项目产出效果明显,达到了项目设定目标,绩效优秀。
  主要绩效
  1、财务管理规范有序,执行有力。项目财务管理情况良好,有规范的财务管理制度和严格的资金使用流程,并且执行有力。财务管理有效,财务信息真实、全面。同时项目预算资金到位及时,主管部门都能按合同及时划拨资金。
  2、项目的交通与治安情况改善明显。社区综治工作开展后,实施效果显著,各类道路阻塞混乱、扰乱治安的事情同比呈下降趋势,交通与治安管理状况改善明显。根据现场调研及问卷调查,社区治安改善度为81.50%,对项目的总体满意度为79.10%。
  存在问题
  社区黑车整治力度有待加强。根据项目组在对潍坊街道社区对勘查中发现,仍然有路口或公交站点、地铁站口聚集黑车等现象,根据对居民的问卷调查中反映,居民认为项目实施后社区黑车整治的改善度为69.40%,项目对社区黑车整治的力度还有待加强。
  整改建议
  加强监管力度,提升街道黑车整治效果。深入开展本辖区内调查摸底工作,对黑车数量、地域分布、从业人员结构,非法组客点分布、重点地区违法停车分布等逐一摸排梳理,掌握辖区内黑车运营格局,制定相应整治方案。同时,汇总编制近期涉及黑车的整改、治安案件和交通事故典型案例,为社区内提供统一的宣传素材,形成一定的舆论攻势。
  整改情况
  整改及时,结果应用良好
  十、关于上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2015年度国有资产占有使用情况
  截至2015年12月31日,上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。